1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.986846   Contract reference APORDOM-2025-00044   Contract description: Adquisición De Talonarios Para Uso De La Sede Principal Y Puertos De Apordom, Dirigido A Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2025-0012   Request Title Adquisición De Talonarios Para Uso De La Sede Principal Y Puertos De Apordom, Dirigido A Mipymes   Description Adquisición De Talonarios Para Uso De La Sede Principal Y Puertos De Apordom, Dirigido A Mipymes.   Business Operation Almacén y Suministros   Reply Reference Adquisición De Talonarios Para Uso De La Sede Prin   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 193,895.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2073022 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 164,318.00 0.00 29,577.24 0.00 218,100.00 193,895.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 TALONARIOS DE RECETARIO MÉDICO, CON UNA HOJA ORIGINAL 100/1 CON LETRA CLOR AZUL TAMAÑO DE 5 ½ X 8 ½ PULGADAS, EN PAPEL BON 20 300 UD 55 46.61 13,983.00 0.00 18 2,516.94 0.00 16,500.00 16,499.94         3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 TALONARIO DE TICKETS DE PEAJE POR UN VALOR DE: RD$25.00, VEHICULO LIVIANO, DEL PUERTO HAINA ORIENTAL,TAMAÑO 5 X 2 1/2, 100/1, CON LETRAS COLOR VERDE NUMERADO DESDE 1776701 EN ADELANTE, EN PAPEL BON 20 800 UD 25 13.56 10,848.00 0.00 18 1,952.64 0.00 20,000.00 12,800.64         4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 TALONARIO TICKET DE PEAJE DE RD$ 15.00 PESOS VEH. PESADOS. HAINA ORIENTAL TAMAÑO 5 X 2 ½ PULGADAS,CON LETRA COLOR MARRON, 100/1 NUMERADO DESDE EL 1905001 EN ADELANTE EN PAPEL BON 20 800 UD 14 11.86 9,488.00 0.00 18 1,707.84 0.00 11,200.00 11,195.84         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 TALONARIO TICKET DE PEAJE DE RD$ 15.00 PESOS MOTOCICLETA, DEL PUERTO HAINA ORIENTAL TAMAÑO 5 X 2 ½ PULGADAS, LETRA COLOR NEGRO, 100/1 DESDE EL 707001 EN ADELANTE EN PAPEL BON 20 800 UD 14 11.86 9,488.00 0.00 18 1,707.84 0.00 11,200.00 11,195.84         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 FORMULARIO OP-06 EXPORTACION, RECEPCION Y ENTREGA PUERTO DE PUERTO PLATA CON UNA (1) HOJA EN ORIGINAL Y CINCO (5) COPIAS A COLOR, DATA VARIABLE EN LAS HOJAS UNO (1) Y DOS (2), EN PAPEL NCR EN COLOR ROSADO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y VERDE CLARO EN MEDIDAS: 11 X 8 1/2, 50/1. NUMERADOS DESDE EL 6101 EN ADELANTE. 100 UD 470 398.31 39,831.00 0.00 18 7,169.58 0.00 47,000.00 47,000.58         7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 TALONARIO TICKET DE PEAJE DE RD$ 50.00 PESOS VEH. PESADOS. PUERTO DE ARROYO BARRIL TAMAÑO 5 X 2 ½ PULGADAS,CON LETRA COLOR MARRON, 100/1 NUMERADO DESDE EL 10201 EN ADELANTE EN PAPEL BON 20 300 UD 32 13.56 4,068.00 0.00 18 732.24 0.00 9,600.00 4,800.24         8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 FORMULARIO OP-06 EXPORTACION, RECEPCION Y ENTREGA PUERTO DE MANZANILLO CON UNA (1) HOJA EN ORIGINAL Y CINCO (5) COPIAS A COLOR, DATA VARIABLE EN LAS HOJAS UNO (1) Y DOS (2), EN PAPEL NCR EN COLOR ROSADO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y VERDE CLARO EN MEDIDAS: 1X 8 1/2, 50/1. NUMERADOS DESDE EL 39401 EN ADELANTE. 100 UD 460 398.31 39,831.00 0.00 18 7,169.58 0.00 46,000.00 47,000.58         14 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 TALONARIO TICKET DE PEAJE RD$ 25.00 PESOS, VEH. LIVIANO  DEL PUERTO DE BOCA CHICA, CON LETRA COLOR VERDE 100/1 TAMAÑO 5 X 2 ½ PULGADAS DESDE 30001 EN ADELANTE, EN PAPEL BON 20 300 UD 27 13.56 4,068.00 0.00 18 732.24 0.00 8,100.00 4,800.24         15 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 TALONARIO TICKET DE PEAJE DE RD$ 48.00 PESOS VEH. PESADOS. PUERTO DE SAN PEDRO MACORIS TAMAÑO 5 X 2 ½ PULGADAS,CON LETRA COLOR MARRON, 100/1 NUMERADO DESDE EL 1745001 EN ADELANTE 300 UD 30 13.56 4,068.00 0.00 18 732.24 0.00 9,000.00 4,800.24         16 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 TALONARIO DE TICKETS DE PEAJE POR UN VALOR DE: RD$25.00, VEHICULO LIVIANO, DEL PUERTO LUPERON ,TAMAÑO 5 X 2 1/2, 100/1, CON LETRAS COLOR VERDE NUMERADO DESDE 1616701 EN ADELANTE 300 UD 61 13.56 4,068.00 0.00 18 732.24 0.00 18,300.00 4,800.24         17 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 FORMULARIOS AP-14 AVISO HORAS EXTRAS CON UNA (1) HOJA ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS A COLOR ROSADO Y AMARILLO EN PAPEL NCR, 50/1, 8 ½ X 11 100 UD 180 161.02 16,102.00 0.00 18 2,898.36 0.00 18,000.00 19,000.36         18 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 FORMULARIO SECCION TARJA UNA (1) HOJA ORIGINAL 100/1,TAMAÑO 8 1/2 X 11, LETRAS DE COLOR AZUL., EN PAPEL BON 20 100 UD 32 84.75 8,475.00 0.00 18 1,525.50 0.00 3,200.00 10,000.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras FR MULTISERVICIOS.pdf Orden de Compras FR MULTISERVICIOS.pdf Download Cuota FR MULTISERVICES SRL.pdf Cuota FR MULTISERVICES SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 254,526.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 254,526.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 254,526.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 APORDOM-2025-00045 1 254,526.00  DOP Vencido Cuota GRAPHIC SRL.pdf