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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.983605 
Contract referenceINDOCAL-2025-00073 
Contract description:Adquisición de útiles y materiales de oficina para uso de este INDOCAL 
Goods 
Contract Start:
19/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAL-DAF-CD-2025-0034 
Adquisición de útiles y materiales de oficina para uso de este INDOCAL 
Adquisición de útiles y materiales de oficina para uso de este INDOCAL 
Dept. Comunicaciones 
INDOCAL-DAF-CD-2025-0034_EXT 
GoodsDominicana 
46,785.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2076304 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,188.610.004,597.320.0049,784.0046,785.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44111908 - Tableros magné(...)
2.3.9.9.01Pizarra blanca magnetica 36*484UD2,5382,150.748,602.970.000.000.0010,152.008,602.97
    
2
44111907 - Tableros de no(...)
2.3.9.2.01Pizarra corcho 24*365UD1,3571,1505,750.000.000.000.006,785.005,750.00
    
3
44111907 - Tableros de no(...)
2.3.9.2.01Pizarra corcho 36*481UD2,7092,2952,295.000.000.000.002,709.002,295.00
    
4
44111909 - Kits o accesor(...)
2.3.9.2.01Limpiador liquido para pizarra12UD200169.492,033.880.0018366.100.002,400.002,399.98
    
5
60121536 - Borrador de cr(...)
2.3.9.9.01Borrador de pizarra blanca8UD11093.22745.760.0018134.240.00880.00880.00
    
1
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.3.9.2.01Maquita encuadernadora1UD26,85822,76122,761.000.00184,096.980.0026,858.0026,857.98
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
16,115.99 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0116,115.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO16,115.99  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749653102422jh2py116,115.99  DOPLink