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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.982738
Contract reference
ARD-2025-00143
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/06/2025 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2025-0083
Request Title
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Description
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Business Operation
COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Reply Reference
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
199,540.19 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/06/2025 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2075963 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
125,872.00
0.00
22,656.96
51,011.23
150,000.00
199,540.19
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETOS AÉREOS CON RUTA MADRID/SANTO DOMINGO.
1
UD
30,000
24,687
24,687.00
0.00
18
4,443.66
81.99
20,240.87
30,000.00
49,371.53
2
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETOS AÉREOS CON RUTA ASTURIAS, OVIEDO/MADRID//SANTO DOMINGO
1
UD
120,000
101,185
101,185.00
0.00
18
18,213.30
30.41
30,770.36
120,000.00
150,168.66
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/6/2025_10_14 p.m..Pdf
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EG1749840848986fguVg.pdf
EG1749840848986fguVg.pdf
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EG1749585734969noSAU.pdf
EG1749585734969noSAU.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,540.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
199,540.19
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
199,540.19
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749840848986fguVg
1
199,540.19
DOP
Vencido
Link