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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.980919 
Contract referenceCONALECHE-2025-00147 
Contract description:MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
10/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONALECHE-DAF-CD-2025-0036 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
servicios generales 
CONALECHE-DAF-CD-2025-0036 
GoodsDominicana 
27,563.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AUTOPISTA 30 DE MAYO CIUDAD GANADERA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2075723 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,359.000.004,204.620.0024,820.0027,563.62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA12UD5004805,760.000.00181,036.800.006,000.006,796.80
    
4
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADOR GRANDE 6 oz (175G)16UD1604907,840.000.00181,411.200.002,560.009,251.20
    
6
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADOR EN PIEDRA10UD6036360.000.001864.800.00600.00424.80
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO EN GALON8UD11060480.000.001886.400.00880.00566.40
    
10
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVA PLATO GALON12UD1201101,320.000.0018237.600.001,440.001,557.60
    
11
47121805 - Limpiadores de(...)
2.6.5.7.01LIMPIADOR EN SPUMA12UD2001802,160.000.0018388.800.002,400.002,548.80
    
13
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01 ESPONJA DE4 FREGAR12UD3020240.000.001843.200.00360.00283.20
    
15
31181701 - Empaques
2.3.9.9.05FUNDAS PEQUEÑA DE ZAFACON 100/110UD12090900.000.0018162.000.001,200.001,062.00
    
17
31181701 - Empaques
2.3.9.9.05FUNDAS GRANDE ZAFACON 100/15UD7003951,975.000.0018355.500.003,500.002,330.50
    
20
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01GUANTES QUIRURGICOS4UD900220880.000.0018158.400.003,600.001,038.40
    
22
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALON DE ALCOHOL2UD900380760.000.0018136.800.001,800.00896.80
    
23
81141802 - Higiene o vent(...)
2.2.8.7.06ENCENDEDORES12UD4057684.000.0018123.120.00480.00807.12
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
31,752.03 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0120,195.70  DOP----View
2.2.5.3.041,925.76  DOP----View
2.3.9.1.016,798.57  DOP----View
2.3.9.9.052,832.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES DE LIMPIEZA31,752.03  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251160,000.00  DOP