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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.981794
Contract reference
INDRHI-2025-00364
Contract description:
:COMPRA DE PROYECTORES, PARA SER USADOS EN LOS TALLERES Y CAPACITACIONES IMPARTIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL USUARIO DE RIEGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2025-0292
Request Title
COMPRA DE PROYECTORES, PARA SER USADOS EN LOS TALLERES Y CAPACITACIONES IMPARTIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL USUARIO DE RIEGO
Description
COMPRA DE PROYECTORES, PARA SER USADOS EN LOS TALLERES Y CAPACITACIONES IMPARTIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL USUARIO DE RIEGO
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
Reply Reference
COMPRA DE PROYECTORES, PARA SER USADOS EN LOS TALL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
98,902.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SECCION DE SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2075835 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
83,816.00
0.00
15,086.88
0.00
83,816.00
98,902.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
45111616 - Proyectores de
(...)
45111616 - Proyectores de video
2.6.2.1.01
PROYECTOR POWERLITE X 49
1
UD
48,170
48,170
48,170.00
0.00
18
8,670.60
0.00
48,170.00
56,840.60
2
45111616 - Proyectores de
(...)
45111616 - Proyectores de video
2.6.2.1.01
PROYECTOR POWERLITE E20
1
UD
35,646
35,646
35,646.00
0.00
18
6,416.28
0.00
35,646.00
42,062.28
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/6/2025_6_33 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
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EG1749589757111EP680.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,902.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
98,902.88
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
98,902.88
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749589757111EP680
1
98,902.88
DOP
Vencido
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