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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.980797   Contract reference PROMESECAL-2025-00233   Contract description: ADQUISICIÓN DE NEVERAS EJECUTIVAS PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES FARMACIAS DEL PUEBLO, DIRIGIDO A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROMESECAL-DAF-CD-2025-0059   Request Title ADQUISICIÓN DE NEVERAS EJECUTIVAS PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES FARMACIAS DEL PUEBLO, DIRIGIDO A MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE NEVERAS EJECUTIVAS PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES FARMACIAS DEL PUEBLO, DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation Enc. Departamento de Ingeniería e Infraestructura.   Reply Reference LORA COMERCIAL, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 154,850 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2074820 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 131,228.81 0.00 23,621.19 0.00 154,850.00 154,850.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 ADQUISICIÓN DE NEVERAS EJECUTIVAS DE 4.4PC (PIES CÚBICOS). 10 UD 15,485 13,122.88 131,228.81 0.00 18 23,621.19 0.00 154,850.00 154,850.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/6/2025_4_28 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.59.pdf ACTA DE ADJUDICACION.59.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download LISTADO DE PARTICIPANTES.59.pdf LISTADO DE PARTICIPANTES.59.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 154,850.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 154,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 154,850.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749487127021GlK2i 1 154,850.00  DOP Vencido Link