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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.982126
Contract reference
CEMADOJA-2025-00071
Contract description:
COMPRA DE FRASCOS DE ENEMA FLEET DE 133 ML Y FRASCOS DE FOSFO SODA DE 45ML
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CD-2025-0045
Request Title
COMPRA DE FRASCOS DE ENEMA FLEET DE 133 ML Y FRASCOS DE FOSFO SODA DE 45ML
Description
COMPRA DE FRASCOS DE ENEMA FLEET DE 133 ML Y FRASCOS DE FOSFO SODA DE 45ML
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
COMPRA DE FRASCOS DE ENEMA FLEET DE 133 ML Y FRASC
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
101,388 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2075918 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
119,280.00
17,892.00
0.00
0.00
119,280.00
101,388.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51171622 - Fosfato de sod
(...)
51171622 - Fosfato de sodio
2.3.4.1.01
ENEMA FLEET DE 133 ML
480
UD
176
176
84,480.00
15
12,672.00
0.00
0.00
84,480.00
71,808.00
1
51171622 - Fosfato de sod
(...)
51171622 - Fosfato de sodio
2.3.4.1.01
FOSFOSODA DE 45 ML
240
UD
145
145
34,800.00
15
5,220.00
0.00
0.00
34,800.00
29,580.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Image_02571.pdf
Image_02571.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/6/2025_12_53 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
101,388.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
101,388.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
101,388.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749756961760r16R7
1
101,388.00
DOP
Vencido
Link