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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.981793 
Contract referenceCORPHOTEL-2025-00023 
Contract description:Compra de insumos de Pintura para la Piscina de Proyecto Ercilia Pepín Jarabacoa 
Goods 
Contract Start:
12/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0020 
Compra de insumos de Pintura para la Piscina de Proyecto Ercilia Pepín Jarabacoa 
Compra de Insumos de Pintura para la Piscina de Proyecto Ercilia Pepín Jarabacoa 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 
Compra de Insumos de Pintura para la Piscina de Pr 
GoodsDominicana 
71,652.51 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2075907 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,722.460.0010,930.050.0060,722.4671,652.51
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA (EPOXI AZUL)20GAL2,455.612,455.6149,112.200.00188,840.200.0049,112.2057,952.40
    
2
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06DISOLVENTE EPOXI10GAL814.99814.998,149.900.00181,466.980.008,149.909,616.88
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA O ROLO6UD194.89194.891,169.340.0018210.480.001,169.341,379.82
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA4UD199.41199.41797.640.0018143.580.00797.64941.22
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA2UD163.95163.95327.900.001859.020.00327.90386.92
    
6
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ESTOPA DE HILOS 5UD84.284.2421.000.001875.780.00421.00496.78
    
7
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01PORTA ROLOS4UD186.12186.12744.480.0018134.010.00744.48878.49
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
71,652.51 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0667,569.28  DOP----View
2.3.6.3.043,204.74  DOP----View
2.3.9.7.01878.49  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL71,652.51  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DADFI0710171,652.51  DOP