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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1037967 
Contract referenceHPIC-2025-00137 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
18/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HPIC-DAF-CD-2025-0029 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA  
Almacen de insumos  
presentación oferta limpieza 
GoodsDominicana 
194,559.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2075802 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
164,881.290.0029,678.640.00211,425.00194,559.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO (CUABA)101UD275203.3920,542.390.00183,697.630.0027,775.0024,240.02
    
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS PARA DESPOLVAR30UD9046.621,398.600.0018251.750.002,700.001,650.35
    
5
56101504 - Asientos
2.6.1.1.01SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS10UD525444.924,449.200.0018800.860.005,250.005,250.06
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO2,880UD2519.4956,131.200.001810,103.620.0072,000.0066,234.82
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS 36X541,530UD3023.7336,306.900.00186,535.240.0045,900.0042,842.14
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS 28X351,530UD3023.7336,306.900.00186,535.240.0045,900.0042,842.14
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJAS 55 GL10PAQ500415.264,152.600.0018747.470.005,000.004,900.07
    
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER30UD230186.455,593.500.00181,006.830.006,900.006,600.33
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
194,559.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0132,490.70  DOP----View
2.6.1.1.015,250.06  DOP----View
2.3.3.2.0166,234.82  DOP----View
2.3.9.9.0590,584.35  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1ER PAGO64,853.31  DOPJulio2025
2  2DO PAGO64,853.31  DOPAgosto2025
3  3ER PAGO64,853.31  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CD 00291194,559.93  DOP