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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.981959
Contract reference	INDOTEL-2025-00437
Contract description:	Adquisición de equipos audiovisuales, para las labores propias de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación
Type of Contract	Goods
Contract Start:	12/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	09/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	INDOTEL-DAF-CM-2025-0023
Request Title	Adquisición de equipos audiovisuales, para las labores propias de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación
Description	Adquisición de equipos audiovisuales, para las labores propias de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación
Business Operation	gerencia de relaciones publicas y comunicaciones
Reply Reference	BK-INDOTEL-DAF-CM-2025-0023
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	536,430.95 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	12/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	09/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2074867 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
454,602.50	0.00	81,828.45	0.00	520,000.00	536,430.95

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

45121603 - Lentes para cá(...)

2.6.2.3.01

Und. Lente para Cámara 70-200mm F/2.8 GM OSS

170,000

164,395

164,395.00

0.00

29,591.10

0.00

170,000.00

193,986.10

45121603 - Lentes para cá(...)

2.6.2.3.01

Und.Lente para Cámara 24-70mm F/2.8 DG II

120,000

140,910

140,910.00

0.00

25,363.80

0.00

120,000.00

166,273.80

45121504 - Cámaras digita(...)

2.6.2.3.01

Und.Cámara Fotográfica A7 V1(1 Solo cuerpo)

178,000

134,200

134,200.00

0.00

24,156.00

0.00

178,000.00

158,356.00

45121601 - Flashes o ilum(...)

2.3.9.8.02

Und. Flash para cámara Fotográfica A7 V1

30,000

13,420

13,420.00

0.00

2,415.60

0.00

30,000.00

15,835.60

43202005 - Tarjeta flash (...)

2.3.9.2.01

Und.Memoria Extreme Pro SD 128 GB 200 MB/S 4K V30

22,000

1,677.5

1,677.50

0.00

301.95

0.00

22,000.00

1,979.45

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de compras formato firma digital_9/6/2025_8_34 p.m..Pdf	Download
Orden_de_compras_formato_firma_digital_9_6_2025_8_34_p.m_signed.pdf	Orden_de_compras_formato_firma_digital_9_6_2025_8_34_p.m_signed.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

536,430.95 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	1,979.45 DOP	----	View
2.6.2.3.01	518,615.90 DOP	----	View
2.3.9.8.02	15,835.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	a crédito	536,430.95 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	253	1	536,430.95 DOP	Vencido	Cuota Comprometer.pdf