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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.985686 
Contract referenceMJ-2025-00057 
Contract description:Adquisición de material gastable para los diferentes Dpto. de la Institución (Dirigido exclusivamente a MIPYMES MUJERES). 
Goods 
Contract Start:
25/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MJ-DAF-CM-2025-0017 
Adquisición de material gastable para los diferentes Dpto. de la Institución (Dirigido exclusivamente a MIPYMES MUJERES). 
Adquisición de material gastable para los diferentes Dpto. de la Institución (Dirigido exclusivamente a MIPYMES MUJERES). 
Departamento de Servicios Generales 
MJ-DAF-CM-2025-0017 
GoodsDominicana 
23,543.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2074834 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,952.100.003,591.380.0049,020.0023,543.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
12
60121535 - Borradores de (...)
2.3.9.9.01Borra de goma 100UD204.71471.000.001884.780.002,000.00555.78
    
26
60121152 - Tablillas de e(...)
2.3.9.4.01Tabla de apoyo en madera 8 *11100UD21089.738,973.000.00181,615.140.0021,000.0010,588.14
    
40
44101716 - Unidades de pe(...)
2.3.9.2.01Perforadora 3 hoyos12UD710233.052,796.600.0018503.390.008,520.003,299.99
    
41
44102001 - Película de la(...)
2.3.9.2.01Protectores de hojas con separadores transparentes 100/150PAQ350154.237,711.500.00181,388.070.0017,500.009,099.57
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
744,723.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.051,593.00  DOP----View
2.3.9.2.026,726.00  DOP----View
2.3.3.1.01135,770.80  DOP----View
2.3.9.2.01600,633.24  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de material gastable para los diferentes Dpto. de la Institución (Dirigido exclusivamente a MIPYMES MUJERES).744,723.04  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749736958649FqWYF1744,723.04  DOPLink