1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1016889   Contract reference TSS-2025-00093   Contract description: Adquisición de Letreros y Buzón de Denuncias   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TSS-DAF-CD-2025-0027   Request Title Adquisición de Letreros y Buzón de Denuncias   Description Adquisición de Letreros y Buzón de Denuncias   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Adquisición de Letreros y Buzón de Denuncia_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 93,502.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 5 days left (18/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2074752 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,239.00 0.00 14,263.02 0.00 93,502.02 93,502.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Letreros en Sintra 7 UD 822.46 697 4,879.00 0.00 18 878.22 0.00 5,757.22 5,757.22         3 24112407 - Buzones 2.3.9.9.05 Buzón de Denuncias 10 UD 8,774.48 7,436 74,360.00 0.00 18 13,384.80 0.00 87,744.80 87,744.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/6/2025_8_00 p.m..Pdf Download Orden de Compra TSS-2025-00093 MA Creaciones Acrílicas SRL.pdf Orden de Compra TSS-2025-00093 MA Creaciones Acrílicas SRL.pdf Download Adjudicación- Acta simple de aperturas de ofertas.pdf Adjudicación- Acta simple de aperturas de ofertas.pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,502.02 DOP Budget Appropriation Value 1.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 93,502.02  DOP 1.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Letreros y Buzón de Denuncias 93,501.02  DOP Diciembre 2025 1   Adquisición de Letreros y Buzón de Denuncias 1.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17494994076842InAv 1 93,502.02  DOP Vencido Link 2026 EG1775057486395ICdLq 1 1.00  DOP Aprobado Link