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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.981432
Contract reference
HOSPNEYARIAS-2025-00597
Contract description:
INSUMOS LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0379
Request Title
INSUMOS LIMPIEZA
Description
INSUMOS LIMPIEZA
Business Operation
ALMACEN DE SUMINISISTROS DE OFICINA
Reply Reference
BERKELE _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
172,044 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2074857 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
145,800.00
0.00
26,244.00
0.00
172,225.00
172,044.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Vinagre
100
UD
354
300
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
35,400.00
35,400.00
2
47131817 - Protectores de
(...)
47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores
2.3.9.1.01
Guantes de goma
75
UD
307
260
19,500.00
0.00
18
3,510.00
0.00
23,025.00
23,010.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol 6.2oz
90
UD
1,028
870
78,300.00
0.00
18
14,094.00
0.00
92,520.00
92,394.00
4
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Atomizador con chirriador
80
UD
266
225
18,000.00
0.00
18
3,240.00
0.00
21,280.00
21,240.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/6/2025_7_49 p.m..Pdf
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certificación de existencia de fondos INSUMOS LIMPIEZA.docx
certificación de existencia de fondos INSUMOS LIMPIEZA.docx
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OC.pdf
OC.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
172,044.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
172,044.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
172,044.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749648933850U4MhY
1
172,044.00
DOP
Vencido
Link