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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.982516   Contract reference UTECT-2025-00035   Contract description: Adquisición de materiales y suministros de oficina para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECT-DAF-CM-2025-0010   Request Title Adquisición de materiales y suministros de oficina para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Description Adquisición de materiales y suministros de oficina para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Business Operation Administración   Reply Reference UTECT-DAF-CM-2025-0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 153,990 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2074033 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 130,500.00 0.00 23,490.00 0.00 213,500.00 153,990.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Papel bond 8 1/2 x11 400 RESMA 350 170 68,000.00 0.00 18 12,240.00 0.00 140,000.00 80,240.00         3 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 hojas de Hilo 81/2 x 11 10 RESMA 850 850 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 8,500.00 10,030.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 12/1 100 PAQ 650 540 54,000.00 0.00 18 9,720.00 0.00 65,000.00 63,720.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/6/2025_6_34 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,990.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 63,720.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 90,270.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   materiales y suministros de oficina 153,990.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749496788664ebPJj 1 153,990.00  DOP Vencido Link