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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.982520   Contract reference MIREX-2025-00158   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS PLANTAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIREX-DAF-CD-2025-0030   Request Title ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS PLANTAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS PLANTAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES   Business Operation Departamento de Planta física y mantenimiento   Reply Reference ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS PL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 237,564 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega será con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento , Almacen y un Representante de Unidad de Auditoria. Los conduce deberán tener firma original o firma con certific Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2068119 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 237,564.00 0.00 0.00 0.00 246,679.00 237,564.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 ABONO FOLIAR 10 UD 2,478 2,065 20,650.00 0.00 0.00 0.00 24,780.00 20,650.00         2 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 ABONO (COCKTAIL DE VITAMINAS) 10 UD 1,121 1,700 17,000.00 0.00 0.00 0.00 11,210.00 17,000.00         3 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 FERTILIZANTE CRISTALINO 10 UD 554.6 800 8,000.00 0.00 0.00 0.00 5,546.00 8,000.00         4 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 ABONO MINERAL 7 UD 3,540 3,022 21,154.00 0.00 0.00 0.00 24,780.00 21,154.00         5 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 ABONO FERTILIZANTE 7 UD 3,540 3,280 22,960.00 0.00 0.00 0.00 24,780.00 22,960.00         6 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 HERBICIDA SISTÉMICO POST-EMERGENTE 10 UD 1,829 2,550 25,500.00 0.00 0.00 0.00 18,290.00 25,500.00         7 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 HERBICIDA SISTÉMICO EN POLVO PRE-EMERGENTE 10 UD 1,203.6 1,200 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,036.00 12,000.00         8 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 10 UD 3,363 2,452 24,520.00 0.00 0.00 0.00 33,630.00 24,520.00         9 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 HERBICIDA SISTÉMICO 10 UD 4,696.4 4,628 46,280.00 0.00 0.00 0.00 46,964.00 46,280.00         10 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 10 UD 3,256.8 2,400 24,000.00 0.00 0.00 0.00 32,568.00 24,000.00         11 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 FUNGICIDA 10 UD 1,209.5 1,550 15,500.00 0.00 0.00 0.00 12,095.00 15,500.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_9/6/2025_6_14 p.m..Pdf Download Certificación de Cuota MIREX-DAF-CD-2025-0030.pdf Certificación de Cuota MIREX-DAF-CD-2025-0030.pdf Download Orden de compras OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS SRL.pdf Orden de compras OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 237,564.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 147,800.00  DOP ---- View 2.3.7.2.04 89,764.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 237,564.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749656573305pAH5i 1 237,564.00  DOP Vencido Link