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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.985592 
Contract referenceRDGP-2025-00084 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES. ERD. 
Goods 
Contract Start:
25/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
RDGP-DAF-CD-2025-0065 
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES. ERD. 
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES. ERD. 
Departamento de Logística  
TINGITANIA INVESMENT, SRL._EXT 
GoodsDominicana 
57,132.37 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA 30 DE MARZO, ESQUINA MEXICO DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2074608 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
48,417.260.008,715.110.0057,132.3657,132.37
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23231903 - Guía refrigera(...)
2.3.9.8.01MANGUERA REFORZADA VERDE 200 PIESMANGUERA REFORZADA VERDE 200 PIES1UD4,437.983,7613,761.000.0018676.980.004,437.984,437.98
    
2
26131603 - Rejillas de ag(...)
2.3.9.8.01CAJA DE MALLAS URINALES 12/13CAJ7,106.226,022.2218,066.660.00183,252.000.0021,318.6621,318.66
    
3
40101505 - Difusores de a(...)
2.3.9.8.01BLOWER NEGRO1UD6,049.445,126.645,126.640.0018922.800.006,049.446,049.44
    
4
27112306 - Sellos de meta(...)
2.3.6.3.06PORTA BLOWER DE METAL PARA PARED1UD554.6470470.000.001884.600.00554.60554.60
    
5
56101538 - Mesas o bufete(...)
2.6.1.1.01MESA PLASTICA NEGRA 67X671UD3,413.742,8932,893.000.0018520.740.003,413.743,413.74
    
6
56101602 - Sillas para ja(...)
2.6.1.1.01SILLA PLASTICA NEGRA2UD1,782.981,5113,022.000.0018543.960.003,565.963,565.96
    
7
24121509 - Bandejas para (...)
2.3.9.9.05BANDEJA REDONDA 17” MADERA1UD3,923.53,3253,325.000.0018598.500.003,923.503,923.50
    
8
24121509 - Bandejas para (...)
2.3.9.9.05BANDEJA DE MADERA 9X14X21UD868.48736736.000.0018132.480.00868.48868.48
    
9
56101514 - Taburetes
2.6.1.1.01ASIENTOS MADERA (TABURETE)4UD3,2502,754.2411,016.960.00181,983.050.0013,000.0013,000.01
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
57,132.37 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0131,806.08  DOP----View
2.3.6.3.06554.60  DOP----View
2.6.1.1.0119,979.71  DOP----View
2.3.9.9.054,791.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO57,132.37  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749484043469Hssaz157,132.37  DOPLink