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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.991812   Contract reference DIGECOG-2025-00127   Contract description: Adquisición de artículos y materiales ferreteros, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/01/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGECOG-DAF-CM-2025-0012   Request Title Adquisición de artículos y materiales ferreteros, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Description Adquisición de artículos y materiales ferreteros, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Business Operation División Administrativa   Reply Reference OFERTA DE ARTICULOS FERRETEROS DIGECOG   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 217,602.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 14/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/01/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2074803 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 184,409.00 0.00 33,193.62 0.00 288,216.00 217,602.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 Rollo de alambre #10 de 500 pies negro 1 UD 9,400 8,432 8,432.00 0.00 18 1,517.76 0.00 9,400.00 9,949.76         2 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 Rollo de alambre #12 de 500 pies blanco 1 UD 7,954 4,794 4,794.00 0.00 18 862.92 0.00 7,954.00 5,656.92         3 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Galón masilla acrílica 2 UD 1,143 945 1,890.00 0.00 18 340.20 0.00 2,286.00 2,230.20         4 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Cubeta pintura semigloss 00 3 UD 8,442 8,427 25,281.00 0.00 18 4,550.58 0.00 25,326.00 29,831.58         5 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Galón pinturas sin color 6 UD 2,236 1,813 10,878.00 0.00 18 1,958.04 0.00 13,416.00 12,836.04         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocas #3 mango ligero 6 UD 77 60 360.00 0.00 18 64.80 0.00 462.00 424.80         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas para rolos de pintar 6 UD 97 76 456.00 0.00 18 82.08 0.00 582.00 538.08         8 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lámparas LED 2x2 empotrable de 48W 70 UD 1,688 885 61,950.00 0.00 18 11,151.00 0.00 118,160.00 73,101.00         9 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Tubos LED de 2 pies 9W 25 UD 312 126 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 7,800.00 3,717.00         10 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 Cajas de plafones PVC de 2”x4” de 20/1 11 UD 7,540 4,533 49,863.00 0.00 18 8,975.34 0.00 82,940.00 58,838.34         11 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 Contactores de 40 FAD y 5AMP. 3 UD 553 442 1,326.00 0.00 18 238.68 0.00 1,659.00 1,564.68         12 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 Contactores de 2 a 30 amperes de 24V 3 UD 553 411 1,233.00 0.00 18 221.94 0.00 1,659.00 1,454.94         13 39121549 - Termostato 2.3.9.6.01 Termostatos digitales para aires ac. 6 UD 1,995 1,949 11,694.00 0.00 18 2,104.92 0.00 11,970.00 13,798.92         14 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Capacitores de 45 AMP para aires ac. 6 UD 260 203 1,218.00 0.00 18 219.24 0.00 1,560.00 1,437.24         15 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Capacitores de 65 AMP para aires ac. 6 UD 507 314 1,884.00 0.00 18 339.12 0.00 3,042.00 2,223.12 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/6/2025_7_26 p.m..Pdf Download Orden de Compra Adquisicion de articulos y materiales ferreteros.pdf Orden de Compra Adquisicion de articulos y materiales ferreteros.pdf Download Certificacion Cuota de Articulos y materiares ferreteros.pdf Certificacion Cuota de Articulos y materiares ferreteros.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 217,602.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 58,838.34  DOP ---- View 2.3.6.3.04 962.88  DOP ---- View 2.3.9.6.01 112,903.58  DOP ---- View 2.3.7.2.06 42,667.62  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,230.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 217,602.62  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG175225675166083Ptu 1 217,602.62  DOP Vencido Link