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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.985725
Contract reference
RDGP-2025-00083
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO AL CLUB DE OFICIALES SUPERIORES DEL 1ER. REGIMIENTO DOMINICANO DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/06/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
RDGP-DAF-CD-2025-0066
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO AL CLUB DE OFICIALES SUPERIORES DEL 1ER. REGIMIENTO DOMINICANO DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO AL CLUB DE OFICIALES SUPERIORES DEL 1ER. REGIMIENTO DOMINICANO DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD.
Business Operation
DIRECCION JURIDICA
Reply Reference
JHG MULTI SERVICE, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
247,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/06/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA 30 DE MARZO, ESQUINA MEXICO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2074049 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,000.00
0.00
37,800.00
0.00
247,800.00
247,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.01
Revisión y corrección de puntos eléctricos: Incluyendo escrutar cable HDMI por encima del techo de sheetrock, Cura de pared con masilla y relleno de todas las paredes, Mantenimiento de sheetrock, Mantenimiento de grietas en las paredes, Pintura blanco hueso en el interior , 36 MT2.
1
UD
247,800
210,000
210,000.00
0.00
18
37,800.00
0.00
247,800.00
247,800.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/6/2025_9_04 p.m..Pdf
Download
Orden de Servicio_6_6_2025_9_04 p.m..Pdf
Orden de Servicio_6_6_2025_9_04 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
247,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
247,800.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17492438204975SG6t
1
247,800.00
DOP
Vencido
Link