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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.979848   Contract reference MONTEDEPIEDAD-2025-00028   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/06/2025 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0022   Request Title “Adquisición de Materiales de Oficinas para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Description “Adquisición de Materiales de Oficinas para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0022   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 30,226.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/06/2025 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2073756 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 25,616.00 0.00 4,610.88 0.00 29,750.00 30,226.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 ½*11 70 RESMA 150 140 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 10,500.00 11,564.00         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 ½ * 11 100/1 3 CAJ 250 220 660.00 0.00 18 118.80 0.00 750.00 778.80         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 ½ * 13 100/1 2 CAJ 300 558 1,116.00 0.00 18 200.88 0.00 600.00 1,316.88         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10*13 500/1 1 CAJ 600 850 850.00 0.00 18 153.00 0.00 600.00 1,003.00         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA NO.7 500/1 1 CAJ 400 750 750.00 0.00 18 135.00 0.00 400.00 885.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA HP SMART TANK 530 COLOR NEGRO 10 UD 325 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,250.00 2,360.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA HP SMART TANK 530 COLOR CYAN 10 UD 325 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,250.00 2,360.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA HP SMART TANK 530 COLOR AMARILLO 10 UD 325 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,250.00 2,360.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA HP SMART TANK 530 COLOR MAGENTA 10 UD 325 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,250.00 2,360.00         10 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 PAPEL PARA MAQUINAS SUMADORAS 40 UD 15 12 480.00 0.00 18 86.40 0.00 600.00 566.40         11 43202205 - Teclas o tecla(...)43202205 - Teclas o teclados 2.3.9.8.01 MEMORIA USB DE 65 GB KINGTON 8 UD 125 240 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 1,000.00 2,265.60         12 43202205 - Teclas o tecla(...)43202205 - Teclas o teclados 2.3.9.8.01 MOUSE USB 8 UD 75 80 640.00 0.00 18 115.20 0.00 600.00 755.20         13 43202205 - Teclas o tecla(...)43202205 - Teclas o teclados 2.3.9.8.01 TECLADO PARA COMPUTADORA 8 UD 150 125 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,200.00 1,180.00         14 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BANDITAS (GOMTAS) CAJITAS 20 UD 25 20 400.00 0.00 18 72.00 0.00 500.00 472.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/6/2025_8_22 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,226.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 4,200.80  DOP ---- View 2.3.3.1.01 12,130.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 13,895.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION 30,226.88  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0022 1 30,226.88  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf