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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.981183   Contract reference GCPS-2025-00332   Contract description: Adquisición de alimentos y bebidas para diferentes departamentos del Programa Oportunidad 14-24   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2025-0117   Request Title Adquisición de alimentos y bebidas para diferentes departamentos del Programa Oportunidad 14-24   Description Adquisición de alimentos y bebidas para diferentes departamentos del Programa Oportunidad 14-24   Business Operation PROGRAMA OPORTUNIDAD 14-24   Reply Reference GCPS-DAF-CM-2025-0117_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 254,273.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2073158 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 230,760.00 0.00 23,513.40 0.00 242,170.00 254,273.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardo de agua 170 PAQ 130 155 26,350.00 0.00 0 0.00 0.00 22,100.00 26,350.00         1 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas sencillas de sal 500 PAQ 120 85 42,500.00 0.00 18 7,650.00 0.00 60,000.00 50,150.00         2 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía 2.3.1.1.01 Bebidas deportivas o de energía 125 PAQ 500 430 53,750.00 0.00 18 9,675.00 0.00 62,500.00 63,425.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 410 PAQ 140 155 63,550.00 0.00 0 0.00 0.00 57,400.00 63,550.00         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 24 PAQ 150 155 3,720.00 0.00 0 0.00 0.00 3,600.00 3,720.00         2 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas sencillas de sal 39 PAQ 90 85 3,315.00 0.00 18 596.70 0.00 3,510.00 3,911.70         3 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía 2.3.1.1.01 Bebidas deportivas o de energía 21 PAQ 480 430 9,030.00 0.00 18 1,625.40 0.00 10,080.00 10,655.40         1 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas sencillas de sal 108 PAQ 25 85 9,180.00 0.00 18 1,652.40 0.00 2,700.00 10,832.40         1 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía 2.3.1.1.01 Bebidas deportivas o de energía 21 UD 480 430 9,030.00 0.00 18 1,625.40 0.00 10,080.00 10,655.40         2 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas sencillas de sal 45 UD 90 85 3,825.00 0.00 18 688.50 0.00 4,050.00 4,513.50         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 27 UD 150 155 4,185.00 0.00 0 0.00 0.00 4,050.00 4,185.00         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 15 PAQ 140 155 2,325.00 0.00 0 0.00 0.00 2,100.00 2,325.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion 0117_20250606_0001.pdf Acta de adjudicacion 0117_20250606_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/6/2025_7_59 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS 0117.pdf ORDEN DE COMPRAS 0117.pdf Download COMPROMISO 0117 GTG.pdf COMPROMISO 0117 GTG.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 254,273.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 254,273.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 254,273.40  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749482563701YxnVp 1 254,273.40  DOP Vencido Link