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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1000138
Contract reference	TRABAJO-2025-00083
Contract description:	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL GRUPO OCUPACIONAL 1 Y EL PERSONAL MILITAR DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO .
Type of Contract	Services
Contract Start:	29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Modified

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference	TRABAJO-CCC-CP-2025-0005
Request Title	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL GRUPO OCUPACIONAL 1 Y EL PERSONAL MILITAR DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO .
Description	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL GRUPO OCUPACIONAL 1 Y EL PERSONAL MILITAR DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO .
Business Operation	Recursos Humano
Reply Reference	TRABAJO-CCC-CP-2025-0005 MP
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	6,096,404.58 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2070949 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
5,166,444.56	0.00	929,960.02	0.00	4,064,269.79	6,096,404.58

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

90101802 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.01

ALMUERZOS EMPACADOS PARA EL GRUPO OCUPACIONAL 1 Y MILITARES, SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA.

2,642,959.79

3,359,694.56

0.00

604,745.02

0.00

2,642,959.79

3,964,439.58

90101802 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.01

CENAS EMPACADAS PARA EL GRUPO OCUPACIONAL 1 Y MILITARES, SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA.

1,421,310

1,806,750

1,806,750.00

0.00

325,215.00

0.00

1,421,310.00

2,131,965.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contrato Martinez Torres Traveling S.R.L. 0005.pdf	Contrato Martinez Torres Traveling S.R.L. 0005.pdf	Download
ACTA NOTARIAL SOBRE B CP 0005.PDF	ACTA NOTARIAL SOBRE B CP 0005.PDF	Download
ACTA DE ADJUDICACION CP 0005.PDF	ACTA DE ADJUDICACION CP 0005.PDF	Download
INE786~1.PDF	INE786~1.PDF	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

4,064,269.79 DOP

Budget Appropriation Value

2,462,675.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.2.01	4,064,269.79 DOP	2,462,675.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1745862190869cS0TD	12	6,096,404.64 DOP	Vencido	Link
2026	EG1770298372770ZIbX1	1	2,462,675.00 DOP	Aprobado	Link