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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.982504
Contract reference
MIREX-2025-00168
Contract description:
ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTELLAS DE CARTÓN PARA USO DEL MIREX” (COMPRAS VERDES).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0026
Request Title
ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTELLAS DE CARTÓN PARA USO DEL MIREX” (COMPRAS VERDES).
Description
ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTELLAS DE CARTÓN PARA USO DEL MIREX” (COMPRAS VERDES).
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0026 - PLANETA AZUL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,744,525 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La entrega del agua deberá ser a requerimiento, se estima recibir 250 botellones semanalmente y cualquier adicional solicitado , También deberá proporcionar los anaqueles para resguardo de estos. Pa
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2072255 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,744,525.00
0.00
0.00
0.00
1,759,950.00
1,744,525.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellon con agua purificada de 5 GL
6,000
UD
57
55
330,000.00
0.00
0.00
0.00
342,000.00
330,000.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Botellas de carton con agua mineralizada (Cajas de 18/1)
3,425
CAJ
414
413
1,414,525.00
0.00
0.00
0.00
1,417,950.00
1,414,525.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_6/6/2025_6_10 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_6/6/2025_6_36 p.m..Pdf
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Certificación de cuota MIREX-DAF-CM-2025-0026.pdf
Certificación de cuota MIREX-DAF-CM-2025-0026.pdf
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Orden de compras PLANETA AZUL SA.pdf
Orden de compras PLANETA AZUL SA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,759,950.00
DOP
Budget Appropriation Value
6,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,759,950.00
DOP
6,500.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739284176593ACXCV
4
1,744,525.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1773414631879VqpL2
1
6,500.00
DOP
Aprobado
Link