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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.987711   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2025-00017   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, PARA USO EN ESTA ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2025-0017   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, PARA USO EN ESTA ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS.   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, PARA USO EN ESTA ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS.   Business Operation Sub Direccion Administrativa   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICO, PRODUCTOS ALIME   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,997.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2074226 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 128,716.49 0.00 0.00 21,281.19 149,085.31 149,997.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDOS DE PLATOS #6 40/25/1 2 PAQ 3,200 2,963.18 5,926.36 0.00 0.00 18 1,066.74 6,400.00 6,993.10         2 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS HIDRATANTES SURTIDOS 24/20.3 ONZ 11 CAJ 2,200.26 2,007.85 22,086.35 0.00 0.00 18 3,975.54 24,202.86 26,061.89         3 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJA DE JUGOS DE PERA 48/1 3 CAJ 2,678.97 2,270.31 6,810.93 0.00 0.00 18 1,225.97 8,036.91 8,036.90         4 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQUETES DE AZUCAR CREMA 2225 GR 26 PAQ 393.25 339.01 8,814.26 0.00 0.00 16 1,410.28 10,224.50 10,224.54         5 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQUETE DE CAFÉ MOLIDO 20/1 LIBRA 26 PAQ 382.78 329.99 8,579.74 0.00 0.00 16 1,372.76 9,952.28 9,952.50         6 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJAS DE REFRESCO DE LITRO VARIADO 9/1 13 CAJ 2,129.66 1,804.8 23,462.40 0.00 0.00 18 4,223.23 27,685.58 27,685.63         7 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJA DE REFRESCO VARIADO BILIQUER 9/1 13 CAJ 1,670 1,415.25 18,398.25 0.00 0.00 18 3,311.69 21,710.00 21,709.94         8 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA 29 PAQ 348.1 295 8,555.00 0.00 0.00 0 0.00 10,094.90 8,555.00         9 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJA DE JUGOS VARIADO MEDIANO 24/1 13 CAJ 1,183.78 1,003.2 13,041.60 0.00 0.00 18 2,347.49 15,389.14 15,389.09         10 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJA DE JUGOS PEQUEÑOS VARIADOS 200 ML 24/1 13 CAJ 1,183.78 1,003.2 13,041.60 0.00 0.00 18 2,347.49 15,389.14 15,389.09 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/6/2025_5_45 p.m..Pdf Download EG1749231643303WHShB.pdf EG1749231643303WHShB.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,085.31 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 6,400.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 142,685.31  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17491835779343tSwJ 3 149,997.68  DOP Vencido Link