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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.979782 
Contract referenceMUSEO HISTORIA NAT.-2025-00070 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE EDUCACION Y COMPRAS DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
06/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2025-0069 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE EDUCACION Y COMPRAS DE LA INSTITUCION  
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE EDUCACION Y COMPRAS DE LA INSTITUCION  
ÁREA DE EDUCACIÓN  
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE ED 
GoodsDominicana 
14,239.94 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
César Nicolás Penson 10204 DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2074225 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,067.740.002,172.200.0014,239.8614,239.94
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111525 - Papel multipro(...)
2.3.3.1.01SUMADORA 12 DIGITOS 2RESMA899.99762.711,525.420.0018274.580.001,799.981,800.00
    
2
14111525 - Papel multipro(...)
2.3.3.1.01ROLLO PAPEL FOTOGRAFICO DE 24 "1RESMA7,0806,0006,000.000.00181,080.000.007,080.007,080.00
    
3
14111525 - Papel multipro(...)
2.3.3.1.01PAPAEL OPALINA MATE 81/2 X 111RESMA2,3602,0002,000.000.0018360.000.002,360.002,360.00
    
4
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01CINTA DOBLE BLANCA 12UD249.99211.862,542.320.0018457.620.002,999.882,999.94
 
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Budget Settings

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Operation
Transfers
14,239.94 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.012,999.94  DOP----View
2.3.3.1.0111,240.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE EDUCACION Y COMPRAS DE LA INSTITUCION14,239.94  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749230497218dPZSO114,239.94  DOPLink