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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.979689
Contract reference
CORPHOTEL-2025-00022
Contract description:
Compra de 800 Llenado de Botellones de agua y 300 Faldos de Botellitas de agua por un periodo de 8 meses para uso de la institucion
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0019
Request Title
Compra de 800 Llenado de botellones de agua y 300 faldos de botellitas de agua por un periodo de 8 meses, para uso de la institución.
Description
Compra de 800 Llenado de botellones de agua y 300 faldos de botellitas de agua por un periodo de 8 meses, para uso de la institución.
Business Operation
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Compra de 800 Llenado de Botellones de Agua y 300
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
112,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2074010 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
112,000.00
0.00
0.00
0.00
112,000.00
112,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LENADO DE BOTELLONES
800
UD
65
65
52,000.00
0.00
0.00
0.00
52,000.00
52,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FALDO DE AGUA 20/1
150
UD
200
200
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FALDO DE BOTELLA DE AGUA
150
UD
200
200
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA COMPROMETER.pdf
CUOTA COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
112,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
112,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
112,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
14,000.00
DOP
Junio
2025
2
PAGO TOTAL
14,000.00
DOP
Julio
2025
3
PAGO TOTAL
14,000.00
DOP
Agosto
2025
4
PAGO TOTAL
14,000.00
DOP
Septiembre
2025
5
PAGO TOTAL
14,000.00
DOP
Octubre
2025
6
PAGO TOTAL
14,000.00
DOP
Noviembre
2025
7
PAGO TOTAL
14,000.00
DOP
Diciembre
2025
8
PAGO TOTAL
14,000.00
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DADFI0698
1
112,000.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
2026
DADFI10698
1
112,000.00
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER.pdf