Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.980326 
Contract referenceBomberos SDN-2025-00008 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
Goods 
Contract Start:
10/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/07/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDN-DAF-CD-2025-0010 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA_EXT 
GoodsDominicana 
49,950.58 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/07/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Charles de Gaulle #12. Los Palmares. Sabana Perdida. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2073660 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,331.000.007,619.580.0050,000.0049,950.58
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MISTOLIN 1 GL6GAL4504102,460.000.0018442.800.002,700.002,902.80
    
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CAJAS DE CLORO 1 GALON 4/13CAJ6004851,455.000.0018261.900.001,800.001,716.90
    
3
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE PISO1 GL5GAL5005602,800.000.0018504.000.002,500.003,304.00
    
4
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE 1 GALON50GAL55041320,650.000.00183,717.000.0027,500.0024,367.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01CAJAS DE JABON EN BOLA 10/53CAJ1,8001,9125,736.000.00181,032.480.005,400.006,768.48
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACOS DETERGENTE EN POLVO 30 LIBS4UD2,0001,8207,280.000.00181,310.400.008,000.008,590.40
    
7
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01DOCENA BRILLO 6UD3503251,950.000.0018351.000.002,100.002,301.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
49,950.58 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0149,950.58  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO49,950.58  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749476345467yPW5q149,950.58  DOPLink