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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.981394
Contract reference
ARD-2025-00136
Contract description:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/06/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2025-0078
Request Title
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation
Direccion de Transportación
Reply Reference
OFERTA DE SUPLIDORA MARA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
94,408.41 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/06/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2073045 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
80,007.13
0.00
14,401.28
0.00
90,000.00
94,408.41
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DELANTERO DE LA CAMIONETA MARCA FORD, MODELO RANGER XLT, AÑO 2020, COLOR BLANCO, F-C005
1
UD
35,000
30,167.13
30,167.13
0.00
18
5,430.08
0.00
35,000.00
35,597.21
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
REPARACIÓN DE CUATRO (04) INYECTORES DEL AUTOBÚS, MARCA YUTONG AÑO 2021, COLOR BLANCO, FICHA F-A006
1
UD
55,000
49,840
49,840.00
0.00
18
8,971.20
0.00
55,000.00
58,811.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/6/2025_8_40 p.m..Pdf
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EG1749154401271Vs0SJ.pdf
EG1749154401271Vs0SJ.pdf
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EG1749587541211PoRrH.pdf
EG1749587541211PoRrH.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,408.41
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
94,408.41
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
94,408.41
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749587541211PoRrH
1
94,408.41
DOP
Vencido
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