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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.983493
Contract reference
CEIZTUR-2025-00129
Contract description:
Adquisición Materiales de Higiene y Limpieza para uso de la Institución, destinado a Mipymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEIZTUR-DAF-CD-2025-0041
Request Title
Adquisición Materiales de Higiene y Limpieza para uso de la Institución, destinado a Mipymes
Description
Adquisición Materiales de Higiene y Limpieza para uso de la Institución, destinado a Mipymes
Business Operation
Almacen
Reply Reference
Oferta Suplidora Reysa _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
53,929.54 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.2073435 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,703.00
0.00
8,226.54
0.00
80,686.63
53,929.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores en spray estandar
24
UD
258.03
189
4,536.00
0.00
18
816.48
0.00
6,192.72
5,352.48
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro galon
12
UD
108.95
80
960.00
0.00
18
172.80
0.00
1,307.40
1,132.80
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante con fragancia galon
12
UD
143.86
130
1,560.00
0.00
18
280.80
0.00
1,726.32
1,840.80
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plastica 11x 24 cm ( estandar)
35
UD
202.57
165
5,775.00
0.00
18
1,039.50
0.00
7,089.95
6,814.50
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba 17 x 24 cm plastica (escobillon)
50
UD
650.97
270
13,500.00
0.00
18
2,430.00
0.00
32,548.50
15,930.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas estandar
20
UD
30.29
60
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
605.80
1,416.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza Talla L pares
24
UD
103.84
85
2,040.00
0.00
18
367.20
0.00
2,492.16
2,407.20
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon Lavaplatos galon
6
UD
262.35
200
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,574.10
1,416.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones Liquido manos galon
6
UD
525.33
160
960.00
0.00
18
172.80
0.00
3,151.98
1,132.80
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor con mango Plegable Azul 23CM
10
UD
395
105
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
3,950.00
1,239.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape No. 32
15
UD
542.35
210
3,150.00
0.00
18
567.00
0.00
8,135.25
3,717.00
13
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
Vainilla galon
3
UD
649.33
244
732.00
0.00
18
131.76
0.00
1,947.99
863.76
15
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Detergente para Lavavajillas 50/1
2
UD
3,079.73
3,770
7,540.00
0.00
18
1,357.20
0.00
6,159.46
8,897.20
16
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes para abastecimiento plastico 100/1
5
CAJ
191
150
750.00
0.00
18
135.00
0.00
955.00
885.00
17
42295407 - Máscaras para
(...)
42295407 - Máscaras para pacientes de uso quirúrgico
2.3.9.3.01
Mascaras para pacientes de uso quirúrgicos 50/1
5
CAJ
570
150
750.00
0.00
18
135.00
0.00
2,850.00
885.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/6/2025_6_30 p.m..Pdf
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Orden de compra Suplidora Reysa firmada.pdf
Orden de compra Suplidora Reysa firmada.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,929.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
52,180.78
DOP
----
View
2.3.9.3.01
885.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
863.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
53,929.54
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749211575992pQkqR
1
53,929.54
DOP
Vencido
Link