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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.980777   Contract reference SDS-2025-00065   Contract description: Adquisición de Suministros de Limpieza para uso en la Superintendencia de Seguros   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SDS-DAF-CM-2025-0021   Request Title Adquisición de Suministros de Limpieza para uso en la Superintendencia de Seguros   Description Adquisición de Suministros de Limpieza para uso en la Superintendencia de Seguros   Business Operation DIVISIÓN DE SUMINISTRO   Reply Reference SDS-DAF-CM-2025-0021   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 221,681.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO NO. 54 GAZCUEZ DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2073026 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 187,866.00 0.00 33,815.88 0.00 316,633.00 221,681.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR P/BAÑO (AROM) 40/1 12 CAJ 2,360 1,558 18,696.00 0.00 18 3,365.28 0.00 28,320.00 22,061.28         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY (12/1 GLADE, VARIOS OLORES) 20 CAJ 6,610 2,503.5 50,070.00 0.00 18 9,012.60 0.00 132,200.00 59,082.60         3 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA PARA LIMPIEZA PLASTICA, CON AZA Y VERTIDOR DE 10 LITROS COLOR AZUL 24 UD 560 135 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 13,440.00 3,823.20         4 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA PARA LIMPIEZA PLASTICA, CON AZA Y VERTIDOR DE 15 LITROS COLOR AZUL 24 UD 750 225 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 18,000.00 6,372.00         5 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 4/1 GL. FRAGANCIA CAMPO DE FLORES, MANZANA Y LAVANDA 10 CAJ 1,400 1,109 11,090.00 0.00 18 1,996.20 0.00 14,000.00 13,086.20         6 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTES PLASTICOS P/LIMPIEZA, TRABAJO PESADO, USO INDUSTRIAL TAMAÑO XL, L Y M 120 PARES/1 1 CAJ 19,800 10,650 10,650.00 0.00 18 1,917.00 0.00 19,800.00 12,567.00         7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON EN SPRAY LIQUIDO OLOR AGRADABLE COLOR ROSADO PH 4.5-6.05, PESOS 3.0 KG DIMENS CAJA 23.2 X 17.0 12.3 15 CAJ 2,520 2,725 40,875.00 0.00 18 7,357.50 0.00 37,800.00 48,232.50         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIA VIDRIO LIQUIDO CON DISPENSADOR 750 ML 12/1 2 CAJ 1,404 1,090 2,180.00 0.00 18 392.40 0.00 2,808.00 2,572.40         9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE INODORO, ELIMINA MANCHA DE MATERIA ORGANICA, CONTIENE INHIBIDOR DE CORROSION 1/4 GL. 6 GAL 200 1,790 10,740.00 0.00 18 1,933.20 0.00 1,200.00 12,673.20         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE MICROFIBRA NO.40 48 UD 280 190 9,120.00 0.00 18 1,641.60 0.00 13,440.00 10,761.60         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA PARA COCINA MICROFIBRA 100 UD 95 38.9 3,890.00 0.00 18 700.20 0.00 9,500.00 4,590.20         12 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS PARA BASURA DE 95 GLS. 100/1 12 PAQ 1,300 1,150 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 15,600.00 16,284.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON MANGO EN METAL REVESTIDO EN PLASTICO 14 UD 350 135 1,890.00 0.00 18 340.20 0.00 4,900.00 2,230.20         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON DE PISO, ANCHO 7 CM LARGO 605 CM, ALTO 7.5CM P/PISO RUSTICO 15 UD 375 415 6,225.00 0.00 18 1,120.50 0.00 5,625.00 7,345.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/6/2025_1_14 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 221,681.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 12,567.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 48,232.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 16,284.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 144,598.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Suministros de Limpieza para uso en la Superintendencia de Seguros 221,681.88  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17494797161142MqQI 1 221,681.88  DOP Vencido Link