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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.979556   Contract reference DIECOM-2025-00076   Contract description: Adquisición de Materiales de Mantenimiento, 2do trimestre, proceso dirigido a MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIECOM-DAF-CD-2025-0045   Request Title Adquisición de Materiales de Mantenimiento, 2do trimestre, proceso dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de Materiales de Mantenimiento, 2do trimestre, proceso dirigido a MiPymes.   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference PROVESOL PROVEDORES DE SOLUCIONES, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 88,432.77 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2072539 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 74,943.02 0.00 13,489.75 0.00 88,436.49 88,432.77         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 Protectores de voltaje aire de 20 amperes 21 UD 1,530 1,296.61 27,228.81 0.00 18 4,901.19 0.00 32,130.00 32,130.00         2 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 Protectores de voltaje aire de 20 amperes 9 UD 1,530 1,296.61 11,669.49 0.00 18 2,100.51 0.00 13,770.00 13,770.00         3 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 Reguladores eléctricos o de potencia 4 UD 1,445 1,224.58 4,898.32 0.00 18 881.70 0.00 5,780.00 5,780.02         4 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 Protectores de voltaje aire de 20 amperes 3 UD 1,530 1,296.61 3,889.83 0.00 18 700.17 0.00 4,590.00 4,590.00         5 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 Protectores de voltaje aire de 20 amperes 2 UD 1,530 1,296.61 2,593.22 0.00 18 466.78 0.00 3,060.00 3,060.00         6 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 Protectores de voltaje aire de 20 amperes 2 UD 1,530 1,296.61 2,593.22 0.00 18 466.78 0.00 3,060.00 3,060.00         7 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Pinturas en aerosol 20 UD 169.5 143.64 2,872.80 0.00 18 517.10 0.00 3,390.00 3,389.90         8 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas alcalinas AA 300 UD 55.96 47.42 14,226.00 0.00 18 2,560.68 0.00 16,788.00 16,786.68         8 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas alcalinas AAA 100 UD 56.06 47.51 4,751.00 0.00 18 855.18 0.00 5,606.00 5,606.18         9 39121517 - Relés de volta(...)39121517 - Relés de voltaje alterno 2.3.9.6.01 Punta de Prueba digital 1 UD 262.49 220.33 220.33 0.00 18 39.66 0.00 262.49 259.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/6/2025_3_52 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,432.77 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 85,042.87  DOP ---- View 2.3.7.2.06 3,389.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 88,432.77  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749145074161bM3qa 1 88,432.77  DOP Vencido Link