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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.980661
Contract reference
MIREX-2025-00170
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO, ALQUILER DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL MIREX
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2025-0028
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO, ALQUILER DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL MIREX.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO, ALQUILER DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL MIREX.
Business Operation
DIVISION DE PLANTA FISICA Y MANTENIMENTO
Reply Reference
CONTRATACIÓN DE SERVICIO, ALQUILER DE EQUIPOS DE E
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
248,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de este servicio deberá ser realizada con el Departamento de planta física y mantenimiento.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2073301 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,169.49
0.00
37,830.51
0.00
248,000.00
248,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24101605 - Equipo de carg
(...)
24101605 - Equipo de carga
2.2.5.4.01
Servicio de alquiler equipos de elevación
1
UD
248,000
210,169.49
210,169.49
0.00
18
37,830.51
0.00
248,000.00
248,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Servicio MIREX-2025-00170.pdf
Orden de Servicio MIREX-2025-00170.pdf
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Cuota a Comprometer MIREX-DAF-CD-2025-0028.pdf
Cuota a Comprometer MIREX-DAF-CD-2025-0028.pdf
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Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CD-2025-0028.pdf
Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CD-2025-0028.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.4.01
248,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
248,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749481904876mBZew
1
248,000.00
DOP
Vencido
Link