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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.979091 
Contract referenceMMUJER-2025-00308 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO. 
Goods 
Contract Start:
05/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-DAF-CD-2025-0202 
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO. 
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO. 
Dirección Administrativa  
Plaza Lama, SA_EXT 
GoodsDominicana 
25,978.73 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2059722 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,015.880.003,962.850.0025,979.0025,978.73
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
48101901 - Vajilla fina p(...)
2.3.9.5.01Platos 10.540UD119100.854,034.000.0018726.120.004,760.004,760.12
    
2
48101905 - Tazas o tazone(...)
2.3.9.5.01Set de taza con plato 8.55UD900762.713,813.550.0018686.440.004,500.004,499.99
    
3
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Tetera blanca3UD218184.74554.220.001899.760.00654.00653.98
    
4
48101904 - Copas para ser(...)
2.3.9.5.01Copa para agua 540ml/19oz50UD195165.258,262.500.00181,487.250.009,750.009,749.75
    
5
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01Bandeja de aluminio 40cm2UD245207.62415.240.001874.740.00490.00489.98
    
6
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01Bandeja de aluminio borde tallado3UD305258.47775.410.0018139.570.00915.00914.98
    
7
48101907 - Jarras para se(...)
2.3.9.5.01Jarras de cristal6UD320271.181,627.080.0018292.870.001,920.001,919.95
    
8
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Cafetera2UD1,4951,266.942,533.880.0018456.100.002,990.002,989.98
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
35,455.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0123,187.00  DOP----View
2.3.9.5.016,195.00  DOP----View
2.3.9.1.012,767.10  DOP----View
2.3.1.1.013,306.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 35,455.10  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749133514500qfHR4135,455.10  DOPLink