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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.998919
Contract reference
MITUR-2025-00145
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. DIRIGIDO A MIPYM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2025-0035
Request Title
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. DIRIGIDO A MIPYM
Description
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO MITUR-D
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
159,278.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2072657 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
134,982.00
0.00
24,296.76
0.00
195,000.00
159,278.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
300
PAQ
650
449.94
134,982.00
0.00
18
24,296.76
0.00
195,000.00
159,278.76
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/6/2025_5_35 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0035.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0035.pdf
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C-4791.pdf
C-4791.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,709.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
20,333.76
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,534.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
17,841.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. DIRIGIDO A MIPYM
39,709.36
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749224957377tmIkV
1
39,709.36
DOP
Vencido
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