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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.992302 
Contract referencePROMESECAL-2025-00225 
Contract description:CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN (SEDE CENTRAL), PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEDE CENTRAL Y ALMACENES EXTERNOS, POR UN PERIODO DE 5 MESES. 
Services 
Contract Start:
16/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
PROMESECAL-CCC-LPN-2025-0003 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN (SEDE CENTRAL), PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEDE CENTRAL Y ALMACENES EXTERNOS, POR UN PERIODO DE 5 MESES. 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN (SEDE CENTRAL), PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEDE CENTRAL Y ALMACENES EXTERNOS, POR UN PERIODO DE 5 MESES. 
Departamento Administrativo 
Yris en la Cocina, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
24,843,720 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2072127 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,054,000.000.003,789,720.000.0023,381,301.3024,843,720.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
93131608 - Servicios de s(...)
2.2.9.2.01Cenas a requerimiento del departamento administrativo. 150 cantidad máxima de raciones.5MES83,780513,6002,568,000.000.0018462,240.000.00418,900.003,030,240.00
    
1
90101802 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.01Servicio de almuerzo por un periodo de cinco (5) meses para los colaboradores de la institución, personal de seguridad de la sede y almacenes externos de santo domingo, incluye: •850 cantidad máxima de raciones de almuerzo de lunes a viernes. • 250 cantidad máxima de raciones de almuerzo fines de semana y días feriados ( a requerimiento del departamento administrativo).5MES4,592,480.263,697,20018,486,000.000.00183,327,480.000.0022,962,401.3021,813,480.00
 
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Operation
General Source
24,843,720.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.2.0124,843,720.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA24,843,720.00  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749561845175ckMcE124,843,720.00  DOPLink