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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.978655   Contract reference AYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00071   Contract description: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PARA USO DE LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS EN EL PERIODO MAYO/JULIO DEL PRESENTE AÑO   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0043   Request Title ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PARA USO DE LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS EN EL PERIODO MAYO/JULIO DEL PRESENTE AÑO   Description ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PARA USO DE LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS EN EL PERIODO MAYO/JULIO DEL PRESENTE AÑO.   Business Operation COMPRAS Y CONTRATACIONES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PARA USO DE LOS OBRER   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 160,570 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2072511 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 160,570.00 0.00 0.00 0.00 160,570.00 160,570.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 12/1 (C/R) 8 CAJ 2,160 2,160 17,280.00 0.00 0.00 0.00 17,280.00 17,280.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLÓN DE PISO C/PALO 12 UD 450 450 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 5,400.00         3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 RASTRILLO METAL 16 PULG (UD) 12 UD 575 575 6,900.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 6,900.00         4 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTAS DE GOMA NEGRAS 24 UD 700 700 16,800.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 16,800.00         5 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 CAPA IMPERMEABLE 48 UD 125 125 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00         6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 RASTRILLO PLÁSTICO 24 UD 450 450 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 10,800.00         7 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 GUANTE GOMA MOTORISTA 3M 96 UD 65 65 6,240.00 0.00 0.00 0.00 6,240.00 6,240.00         8 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 MACHETE 20 PULGS BEST VALUE (UD) 12 UD 375 375 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00         9 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 GUANTE OBRERO NARANJA 150 UD 200 200 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00         10 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 PALA REDONDA CORAZÓN (UD) 15 UD 600 600 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 HILO TRIMMER 2.7 MM (UD) 14 UD 1,850 1,850 25,900.00 0.00 0.00 0.00 25,900.00 25,900.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FUNDA 55 GLS NEGRA 100/1 (PQ) 30 UD 725 725 21,750.00 0.00 0.00 0.00 21,750.00 21,750.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion .pdf Acta de Adjudicacion .pdf Download CF-72 Image SPM_20250521_0001.pdf CF-72 Image SPM_20250521_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/6/2025_3_21 p.m..Pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,570.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 66,300.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 94,270.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   160,570.00 160,570.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 722025 1 160,570.00  DOP Vencido CF-72 Image SPM_20250521_0001.pdf