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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.978630   Contract reference SRSCNO-2025-00119   Contract description: Compra de suministros de oficina para ser distribuirlos en las 4 Gerencias De áreas, centros de primer nivel, centros Diagnósticos y la oficina Regional de este SRSCNO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSCNO-DAF-CM-2025-0043   Request Title Compra de suministros de oficina para ser distribuirlos en las 4 Gerencias De áreas, centros de primer nivel, centros Diagnósticos y la oficina Regional de este SRSCNO.   Description Compra de suministros de oficina para ser distribuirlos en las 4 Gerencias De áreas, centros de primer nivel, centros Diagnósticos y la oficina Regional de este SRSCNO.   Business Operation ADMINISTRACIÓN   Reply Reference SRSCNO-DAF-CM-2025-0043   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,886.35 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2071333 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,293.35 0.00 16,593.00 0.00 316,120.00 124,886.35         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cinta doble cara 4 UD 230 33.05 132.20 0.00 18 23.80 0.00 920.00 156.00         2 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips billetero 50 CAJ 350 104.23 5,211.50 0.00 18 938.07 0.00 17,500.00 6,149.57         3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips mediano 200 CAJ 65 11.31 2,262.00 0.00 18 407.16 0.00 13,000.00 2,669.16         4 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip grandes 100 CAJ 85 19.57 1,957.00 0.00 18 352.26 0.00 8,500.00 2,309.26         5 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre blanco tipo carta 15 CAJ 1,250 635.59 9,533.85 0.00 18 1,716.09 0.00 18,750.00 11,249.94         6 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Caja de gomas 200 CAJ 45 22.03 4,406.00 0.00 18 793.08 0.00 9,000.00 5,199.08         7 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila tipo lápiz doble A 10 UD 550 48.64 486.40 0.00 18 87.55 0.00 5,500.00 573.95         8 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre manila 14 x 17 100 UD 12 9.32 932.00 0.00 18 167.76 0.00 1,200.00 1,099.76         9 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 Separadores de colores (post-it) 50 UD 85 23.72 1,186.00 0.00 18 213.48 0.00 4,250.00 1,399.48         10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma 8X14 50 RESMA 350 232 11,600.00 0.00 18 2,088.00 0.00 17,500.00 13,688.00         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8.5 X 11 de 12 unid 50 CAJ 400 177 8,850.00 0.00 18 1,593.00 0.00 20,000.00 10,443.00         13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post it 3x3 paquete de 5 und 200 PAQ 450 93.22 18,644.00 0.00 18 3,355.92 0.00 90,000.00 21,999.92         14 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Cuadernos 144 pag 100 UD 85 28.6 2,860.00 0.00 0 0.00 0.00 8,500.00 2,860.00         15 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros azul 12 und 250 CAJ 150 53 13,250.00 0.00 0 0.00 0.00 37,500.00 13,250.00         16 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta 3 hoyos 4 pulgadas 20 UD 450 207.62 4,152.40 0.00 18 747.43 0.00 9,000.00 4,899.83         17 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Archivo tipo acordeón plástico con separadores 100 UD 550 228.3 22,830.00 0.00 18 4,109.40 0.00 55,000.00 26,939.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION OFFITEK04062025_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION OFFITEK04062025_0001.pdf Download CUOTA COMPROMETER OFFITEK04062025_0002.pdf CUOTA COMPROMETER OFFITEK04062025_0002.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/6/2025_2_34 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA OFFITEK04062025_0001.pdf ORDEN DE COMPRA OFFITEK04062025_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,886.35 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 573.95  DOP ---- View 2.3.3.1.01 13,688.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 110,624.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 124,886.35  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SRSCNO-2025-00119 1 124,886.35  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER OFFITEK04062025_0002.pdf (View History)