ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.978714
Contract reference	INM-RD-2025-00109
Contract description:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS PARA EL INM RD
Type of Contract	Goods
Contract Start:	09/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	INM-RD-DAF-CM-2025-0011
Request Title	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS PARA EL INM RD
Description	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS PARA EL INM RD
Business Operation	División de Técnologia
Reply Reference	INM-RD-DAF-CM-2025-0011
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	16,272.2 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	09/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Manuel Rodriguez Objio 12 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2071448 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
13,790.00	0.00	2,482.20	0.00	26,607.82	16,272.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

Baterías Ups 12v 4.5amp

1,121

640

6,400.00

0.00

1,152.00

0.00

11,210.00

7,552.00

43201543 - Procesador cen(...)

2.3.9.2.01

Splitter XLR de 1 entrada a 2 salidas

2,161.76

1,900

3,800.00

0.00

684.00

0.00

4,323.52

4,484.00

39121505 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

Canaletas de 1/2 pulgada para cables de redes con adhesivo

230.1

100

1,200.00

0.00

216.00

0.00

2,761.20

1,416.00

39121505 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

Canaletas de 1 pulgada para cables de redes con adhesivo

454.3

190

1,330.00

0.00

239.40

0.00

3,180.10

1,569.40

26121629 - Cable de alime(...)

2.3.9.6.01

Cable HDMI 50 pies

2,566.5

530

1,060.00

0.00

190.80

0.00

5,133.00

1,250.80

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_4/6/2025_1_16 p.m..Pdf	Download
CM2025-0011 ORDEN DE COMPRA 00109 Inversiones Tejeda Valera FD SRL.pdf	CM2025-0011 ORDEN DE COMPRA 00109 Inversiones Tejeda Valera FD SRL.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

23,158.05 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	100.61 DOP	----	View
2.3.9.2.01	23,057.44 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS PARA EL INM RD	23,158.05 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1749047012121ggsbI	1	23,158.05 DOP	Vencido	Link