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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.978867   Contract reference INDRHI-2025-00337   Contract description: :COMPRA DE TUBOS DE ACERO, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO FUNDACION II, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2025-0275   Request Title COMPRA DE TUBOS DE ACERO, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO FUNDACION II, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.   Description COMPRA DE TUBOS DE ACERO, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO FUNDACION II, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.   Business Operation DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR   Reply Reference COMPRA DE TUBOS DE ACERO, PARA SER UTILIZADO EN LA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 134,520 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2071641 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 114,000.00 0.00 20,520.00 0.00 134,520.00 134,520.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 TUBOS DE ACERO DE 12", SIN COSTURA 2 UD 67,260 57,000 114,000.00 0.00 18 20,520.00 0.00 134,520.00 134,520.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/6/2025_7_58 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/6/2025_7_58 p.m..Pdf Download EG1748980890610JCwgR.pdf EG1748980890610JCwgR.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 134,520.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 134,520.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 134,520.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748980890610JCwgR 1 134,520.00  DOP Vencido Link