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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.979683 
Contract referenceCEIRD-2025-00135 
Contract description:Adquisición de Materiales e Insumos varios 
Goods 
Contract Start:
05/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEIRD-DAF-CD-2025-0048 
AP-Adquisición de Materiales e Insumos varios  
AP-Adquisición de Materiales e Insumos varios  
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 
CEIRD-DAF-CD-2025-0048 
GoodsDominicana 
59,465.57 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2071324 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
50,394.550.009,071.020.0072,675.0059,465.57
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Bomba de llenado de inodoros (Ver especificaciones técnicas anexas).10UD1,000600.416,004.100.00181,080.740.0010,000.007,084.84
    
2
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Pera de Inodoro (Ver especificaciones técnicas anexas).20UD120601,200.000.0018216.000.002,400.001,416.00
    
3
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99Cemento PVC (Ver especificaciones técnicas anexas).5UD4104052,025.000.0018364.500.002,050.002,389.50
    
4
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Pegatanque (Ver especificaciones técnicas anexas).5UD525486.092,430.450.0018437.480.002,625.002,867.93
    
5
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Llavín de Palanca (Ver especificaciones técnicas anexas).7UD1,9501,710.511,973.500.00182,155.230.0013,650.0014,128.73
    
6
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Llavín de Puño (Ver especificaciones técnicas anexas).7UD1,800512.23,585.400.0018645.370.0012,600.004,230.77
    
7
40141610 - Válvulas de fl(...)
2.3.9.8.02Junta de Entronque (Ver especificaciones técnicas anexas).20UD935795.2515,905.000.00182,862.900.0018,700.0018,767.90
    
8
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Llave Rosca (Ver especificaciones técnicas anexas).30UD355242.377,271.100.00181,308.800.0010,650.008,579.90
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
59,465.57 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0418,359.50  DOP----View
2.3.9.8.0227,268.74  DOP----View
2.3.7.2.995,257.43  DOP----View
2.3.9.8.018,579.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AP-Adquisición de Materiales e Insumos varios59,465.57  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1748981109928HNlNV159,465.57  DOPLink