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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.979529   Contract reference MMUJER-2025-00338   Contract description: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, CENTROS Y SEDE DE ESTE MINISTERIO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2025-0034   Request Title COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, CENTROS Y SEDE DE ESTE MINISTERIO.   Description COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, CENTROS Y SEDE DE ESTE MINISTERIO.   Business Operation Departamento Servicios Generales   Reply Reference MMUJER-DAF-CM-2025-0034   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 123,298.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2069010 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,510.87 0.00 15,787.94 0.00 196,160.00 123,298.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo de platos llanos no. 9 20 UD 1,286.2 1,023.8 20,476.00 0.00 18 3,685.68 0.00 25,724.00 24,161.68         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo de platos llanos pequeños. fardo contiene 40 paquetes de 25 unidades. 1 UD 1,995 1,660.02 1,660.02 0.00 18 298.80 0.00 1,995.00 1,958.82         17 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Caja de brillo verde, 72/1. 5 CAJ 1,716.9 959.76 4,798.80 0.00 18 863.78 0.00 8,584.50 5,662.58         20 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo para limpiar inodoros, con su base. 24 UD 256.5 82.6 1,982.40 0.00 18 356.83 0.00 6,156.00 2,339.23         22 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Caja de galones de jabón antibacterial de manos, 6/1. 25 CAJ 1,197.7 654 16,350.00 0.00 18 2,943.00 0.00 29,942.50 19,293.00         24 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Unidades de suape de hilo no.34, con palo de madera. 25 UD 270 107 2,675.00 0.00 18 481.50 0.00 6,750.00 3,156.50         25 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquetes de cucharas plásticas desechables, 40/1. 40 PAQ 1,118 539.97 21,598.80 0.00 18 3,887.78 0.00 44,720.00 25,486.58         26 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de tenedores plásticos desechables. 5 CAJ 1,118 539.97 2,699.85 0.00 18 485.97 0.00 5,590.00 3,185.82         31 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Caja de insecticida en aerosol de 400ml, seguro para uso en interiores y exteriores. 12/1 10 CAJ 3,669.8 1,980 19,800.00 0.00 0 0.00 0.00 36,698.00 19,800.00         32 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Pares de guantes de goma color negro (100 M y 100 L) 200 UD 150 77.35 15,470.00 0.00 18 2,784.60 0.00 30,000.00 18,254.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name orden.pdf orden.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,524.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 45,524.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 45,524.52  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749131036433SYnQX 1 45,524.52  DOP Vencido Link