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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.978240
Contract reference
ETED-2025-00490
Contract description:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHAS BLACK ACOUSTIC PARA INSONORIZACIÓN CASETA DE EMERGENCIA NODO ÓPTICO DE LA UNTFO EN LA SUBESTACIÓN CESAR NICOLÁS PENSON
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/06/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/02/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ETED-DAF-CD-2025-0317
Request Title
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHAS BLACK ACOUSTIC PARA INSONORIZACIÓN CASETA DE EMERGENCIA NODO ÓPTICO DE LA UNTFO EN LA SUBESTACIÓN CESAR NICOLÁS PENSON
Description
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHAS BLACK ACOUSTIC PARA INSONORIZACIÓN CASETA DE EMERGENCIA NODO ÓPTICO DE LA UNTFO EN LA SUBESTACIÓN CESAR NICOLÁS PENSON
Business Operation
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
DISTRIBUIDORA QUIMICOS DE VERDAD PEGUERO PEÑA, SRL
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
199,466.26 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/06/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/02/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2071223 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
169,039.20
0.00
30,427.06
0.00
199,466.26
199,466.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.7.1.2.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHAS BLACK ACOUSTIC PARA INSONORIZACIÓN CASETA DE EMERGENCIA NODO ÓPTICO DE LA UNTFO EN LA SUBESTACIÓN CESAR NICOLÁS PENSON
1
UD
199,466.26
169,039.2
169,039.20
0.00
18
30,427.06
0.00
199,466.26
199,466.26
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERT. 0317.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_3/6/2025_4_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,466.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.1.2.01
199,466.26
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHAS BLACK ACOUSTIC PARA INSONORIZACIÓN CASETA DE EMERGENCIA NODO ÓPTICO DE LA UNTFO EN LA SUBESTACIÓN CESAR NICOLÁS PENSON
199,466.26
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
6000004397
2025
199,466.26
DOP
Vencido
CERT. 0317.pdf