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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.980740
Contract reference
AGRICULTURA-2025-00150
Contract description:
Adquisicion de materiales de impresion para carnetización los cuales serán utilizados por la Dirección de Recursos Humanos a solicitud de la Dirección de Tecnologia
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AGRICULTURA-DAF-CM-2025-0044
Request Title
Adquisición de Materiales de Impresión para carnetización
Description
Adquisición de Materiales de Impresión para carnetización los cuales serán utilizados por la Dirección de Recursos Humanos a solicitud de la Direccion de Tecnologia.
Business Operation
DEPTO. DE INFORMATICA
Reply Reference
AGRICULTURA-DAF-CM-2025-0044 Astrid
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
359,380.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Los documentos origianles estan en la orden AGRICULTURA-2025-00149
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2070823 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
304,560.00
0.00
54,820.80
0.00
259,360.00
359,380.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
Cintas para fargo HID para impresora DTC1500
16
UD
7,500
10,785
172,560.00
0.00
18
31,060.80
0.00
120,000.00
203,620.80
2
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
Cordones para carnet color verde o negro
8,000
UD
17.42
16.5
132,000.00
0.00
18
23,760.00
0.00
139,360.00
155,760.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/6/2025_12_56 p.m..Pdf
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Orden de compras Cros Publicidad Firmada.pdf
Orden de compras Cros Publicidad Firmada.pdf
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Cuota a Comprometer Cros.pdf
Cuota a Comprometer Cros.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,083.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
82,883.20
DOP
----
View
2.3.3.3.01
47,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales de Impresión para carnetización
130,083.20
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749064753190TCToB
1
130,083.20
DOP
Vencido
Link