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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.985642   Contract reference MEM-2025-00204   Contract description: Adquisición de útiles escolares para los participantes del programa educativo 2025, dirigido a Mipymes Mujer   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MEM-DAF-CM-2025-0042   Request Title Adquisición de útiles escolares para los participantes del programa educativo 2025, dirigido a Mipymes Mujer   Description Adquisición de útiles escolares para los participantes del programa educativo 2025, dirigido a Mipymes Mujer   Business Operation RECURSOS HUMANOS   Reply Reference Adquisición de útiles escolares para los participa   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 450,188.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Independencia, #1428, Esquina, Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2071712 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 394,582.60 0.00 55,605.96 0.00 610,850.00 450,188.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53121603 - Morrales 2.3.9.2.02 Mochilas escolares para niños y niñas de material resistente, de diseños variados de acuerdo con el sexo 150 UD 2,350 1,398.33 209,749.50 0.00 18 37,754.91 0.00 352,500.00 247,504.41         2 53121705 - Estuches para (...)53121705 - Estuches para equipos 2.3.2.3.01 Estuches escolares de dos bolsillos, resistentes (que hagan juego con las mochilas) 150 UD 450 430.6 64,590.00 0.00 18 11,626.20 0.00 67,500.00 76,216.20         3 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.02 Cuadernos rayados de 200 hojas 600 UD 130 94.82 56,892.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 56,892.00         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Lápices de carbón #2. Cajas 1/12 20 CAJ 215 125.38 2,507.60 0.00 0.00 0.00 4,300.00 2,507.60         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 Lapiceros color azul. Cajas 1/12 20 CAJ 145 99.65 1,993.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 1,993.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 Lapiceros color negro. Cajas 1/12 20 CAJ 145 114.05 2,281.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 2,281.00         7 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Gomas para borrar 150 UD 40 18.6 2,790.00 0.00 18 502.20 0.00 6,000.00 3,292.20         8 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Kit de 4 reglas escolares, tamaño standard 150 UD 125 32.04 4,806.00 0.00 18 865.08 0.00 18,750.00 5,671.08         9 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.02 Sacapuntas plásticos con depósito de basura 150 UD 55 42.59 6,388.50 0.00 18 1,149.93 0.00 8,250.00 7,538.43         10 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 Lápices de colores, punta gruesa, cajas o paquetes 1/12 unidades 150 CAJ 265 146.58 21,987.00 0.00 0.00 0.00 39,750.00 21,987.00         11 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento en barra de 8.2 gr. 150 UD 95 65.58 9,837.00 0.00 18 1,770.66 0.00 14,250.00 11,607.66         12 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Corrector liquido de 15 ml 150 UD 50 38.78 5,817.00 0.00 18 1,047.06 0.00 7,500.00 6,864.06         13 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras punta redondeadas (para niños) 150 UD 55 32.96 4,944.00 0.00 18 889.92 0.00 8,250.00 5,833.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/6/2025_3_48 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 450,188.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 350,859.70  DOP ---- View 2.3.2.3.01 76,216.20  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,671.08  DOP ---- View 2.3.9.2.01 17,441.58  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 450,188.56  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17489789385123jmsY 1 450,188.56  DOP Vencido Link