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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.984455   Contract reference DGII-2025-00141   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA APRA USO DE LA INSTITUCION AÑO 2025   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2025-0039   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA APRA USO DE LA INSTITUCION AÑO 2025   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA APRA USO DE LA INSTITUCION AÑO 2025   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference 1DGII-DAF-CM-2025-0039   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 360,087.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2071413 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 305,159.00 0.00 54,928.62 0.00 461,478.96 360,087.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba de base plástica para limpieza general, de cerdas flexibles, con palo de madera, empacadas en cajas de 12/1. 332 UD 173.84 112 37,184.00 0.00 18 6,693.12 0.00 57,714.88 43,877.12         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de goma color negro 715 UD 126.2 70 50,050.00 0.00 18 9,009.00 0.00 90,233.00 59,059.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Mapo (suape) no. 32, 100% algodón blanco 187 UD 230.84 125 23,375.00 0.00 18 4,207.50 0.00 43,167.08 27,582.50         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Mapo (suape) no. 36, 100% algodón blanco 355 UD 233.44 130 46,150.00 0.00 18 8,307.00 0.00 82,871.20 54,457.00         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro: Formula líquida de uso doméstico, presentación en galón. Empaque cajas 6/1. 2,120 UD 88.44 70 148,400.00 0.00 18 26,712.00 0.00 187,492.80 175,112.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/6/2025_3_07 p.m..Pdf Download DGII-DAF-CM-2025-0031 INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION.pdf DGII-DAF-CM-2025-0031 INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION.pdf Download PEDIDO DE COMPRAS 361 SOLUCIONES GREIKOL.pdf PEDIDO DE COMPRAS 361 SOLUCIONES GREIKOL.pdf Download ORDEN DE COMPRAS SOLUCIONES GREIKOL.pdf ORDEN DE COMPRAS SOLUCIONES GREIKOL.pdf Download CUOTA SOLUCIONES GREIKOL.pdf CUOTA SOLUCIONES GREIKOL.pdf Download ADJUDICACION SOLUCIONES GREIKOL.pdf ADJUDICACION SOLUCIONES GREIKOL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 401,459.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 401,459.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 401,459.60  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CC-CM-0151 1 401,459.60  DOP Vencido CUOTA EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS.pdf