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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.978224   Contract reference ADESS-2025-00052   Contract description: "Servicio de limpieza general de ductos y reemplazo filtros de los aires acondicionados del Edificio Principal ADESS e instalaciones ubicadas en el Distrito Nacional y Gran Santo Domingo”.   Type of Contract Services   Contract Start: 03/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ADESS-DAF-CM-2025-0013   Request Title "Servicio de limpieza general de ductos y reemplazo filtros de los aires acondicionados del Edificio Principal ADESS e instalaciones ubicadas en el Distrito Nacional y Gran Santo Domingo”.   Description "Servicio de limpieza general de ductos y reemplazo filtros de los aires acondicionados del Edificio Principal ADESS e instalaciones ubicadas en el Distrito Nacional y Gran Santo Domingo”.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Servicio de limpieza general de ductos y reemplazo   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 474,088.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2071508 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 401,770.00 0.00 72,318.60 0.00 500,000.00 474,088.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 76111602 - Limpieza de co(...)76111602 - Limpieza de conductos de aire 2.2.8.5.03 Mantenimiento de ductos A/C 1 UD 500,000 401,770 401,770.00 0.00 18 72,318.60 0.00 500,000.00 474,088.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_3/6/2025_3_56 p.m..Pdf Download Orden de compra firmada y sellada.pdf Orden de compra firmada y sellada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 474,088.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.5.03 474,088.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 474,088.60  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748964359940p0bli 1 474,088.60  DOP Vencido Link