1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.978022   Contract reference AYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00068   Contract description: ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO CON MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 73, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACIÓN. ESTOS TRABAJOS SERÁN SUPERVISADOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0037   Request Title ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO CON MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 73, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACIÓN. ESTOS TRABAJOS SERÁN SUPERVISADOS   Description ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO CON MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 73, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACIÓN. ESTOS TRABAJOS SERÁN SUPERVISADOS A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO QUE LLEVA ESTE MISMO NOMBRE EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO.   Business Operation COMPRAS Y CONTRATACIONES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO CON MANO DE OBRA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 35,400 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2071104 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 35,400.00 0.00 0.00 0.00 35,400.00 35,400.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 JUEGO DE JUNTAS 1 UD 1,888 1,888 1,888.00 0.00 0.00 0.00 1,888.00 1,888.00         2 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 BOMBA TRANSFERENCIA 1 UD 3,422 3,422 3,422.00 0.00 0.00 0.00 3,422.00 3,422.00         3 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 PLATO LEVA 1 UD 4,248 4,248 4,248.00 0.00 0.00 0.00 4,248.00 4,248.00         4 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 ROLOS 4 UD 472 472 1,888.00 0.00 0.00 0.00 1,888.00 1,888.00         5 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 RETENEDORA EJE 1 UD 944 944 944.00 0.00 0.00 0.00 944.00 944.00         6 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 REGULADOR 1 UD 3,068 3,068 3,068.00 0.00 0.00 0.00 3,068.00 3,068.00         7 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 CABEZAL 1 UD 11,800 11,800 11,800.00 0.00 0.00 0.00 11,800.00 11,800.00         8 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 PLATO DE LEVAS 1 UD 2,360 2,360 2,360.00 0.00 0.00 0.00 2,360.00 2,360.00         9 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 JUEGO DE ROLOS 1 UD 2,478 2,478 2,478.00 0.00 0.00 0.00 2,478.00 2,478.00         10 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 M/O MECANICOS 1 UD 3,304 3,304 3,304.00 0.00 0.00 0.00 3,304.00 3,304.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/6/2025_12_33 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion .pdf Acta de Adjudicacion .pdf Download Acta Simple de Apertura.pdf Acta Simple de Apertura.pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 35,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   35,400.00 35,400.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 572025 1 35,400.00  DOP Vencido CF-Image SPM_20250416_0001.pdf