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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.993509 
Contract referenceMITUR-2025-00138 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ESTE MITUR Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL - DIRIGIDO A MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
17/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MITUR-DAF-CM-2025-0038 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ESTE MITUR Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL - DIRIGIDO A MIPYMES. 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ESTE MITUR Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL - DIRIGIDO A MIPYMES. 
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 
MITUR-DAF-CM-2025-0038_CP001 
GoodsDominicana 
52,358.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
17/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2071002 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
44,372.000.007,986.960.00179,746.0052,358.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS DE 3 HOYOS 1" C/COVER300UD25010531,500.000.00185,670.000.0075,000.0037,170.00
    
12
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR P/CINTA ADHESIVA12UD395.582984.000.0018177.120.004,746.001,161.12
    
15
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01SEPARADORES DE CARPETA 10/124UD200621,488.000.0018267.840.004,800.001,755.84
    
16
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ120UD60151,800.000.0018324.000.007,200.002,124.00
    
19
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01COLA PEGAMENTO EN PASTA DE 40 GRAMOS.300UD200144,200.000.0018756.000.0060,000.004,956.00
    
21
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDAS ELASTICAS NO. 18200UD140224,400.000.0018792.000.0028,000.005,192.00
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
186,393.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0536,757.00  DOP----View
2.3.9.2.01149,636.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ESTE MITUR Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL - DIRIGIDO A MIPYMES.186,393.08  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749223842436ipeea1186,393.08  DOPLink