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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.982050
Contract reference
DGII-2025-00139
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION AÑO 2025. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2025-0047
Request Title
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION AÑO 2025. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES.
Description
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION AÑO 2025. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
Departamento de Inventarios y Suministros
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2025-0047
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,841.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2070452 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,051.70
0.00
3,789.31
0.00
31,204.20
24,841.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR AMARILLO
1,310
UD
23.82
16.07
21,051.70
0.00
18
3,789.31
0.00
31,204.20
24,841.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/6/2025_9_12 p.m..Pdf
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Orden de Servicio Papeleria y Servicios Multiples Yefel (4500000359).pdf
Orden de Servicio Papeleria y Servicios Multiples Yefel (4500000359).pdf
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Orden de Compras Yefel.Pdf
Orden de Compras Yefel.Pdf
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Notificación de Adjudicación Yefel.pdf
Notificación de Adjudicación Yefel.pdf
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Informe Definitivo Evaluación Ofertas Económicas.pdf
Informe Definitivo Evaluación Ofertas Económicas.pdf
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Certificado de Cuota a Comprometer (Yefel).pdf
Certificado de Cuota a Comprometer (Yefel).pdf
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Acta Simple de Adjudicación.pdf
Acta Simple de Adjudicación.pdf
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Acta Aprobación Evaluación Legal y Técnica.pdf
Acta Aprobación Evaluación Legal y Técnica.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
729,833.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
97,679.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
14,750.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
566,390.11
DOP
----
View
2.3.9.9.05
51,014.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
729,833.55
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-CM-2025-0148
1
729,833.56
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer (OMX Multiservicios).pdf