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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.982049   Contract reference DGII-2025-00137   Contract description: Adquisición De Material Gastable De Oficina Para Uso De La Institución Año 2025. Proceso Dirigido A Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2025-0047   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION AÑO 2025. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES.   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION AÑO 2025. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference DGII-DAF-CM-2025-0047   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 729,833.55 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2070953 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 633,403.20 0.00 96,430.35 0.00 1,168,161.77 729,833.55         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44122103 - Sujetadores de(...)44122103 - Sujetadores de cierre 2.3.9.9.05 CLIPS GRANDE NIQUELADO 2,766 UD 33.41 15.63 43,232.58 0.00 18 7,781.86 0.00 92,412.06 51,014.44         4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS STANDARD 6MM 3,132 CAJ 52.27 24 75,168.00 0.00 18 13,530.24 0.00 163,709.64 88,698.24         5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 BOLIGRAFO AZUL 12 1 1,843 CAJ 88.08 53 97,679.00 0.00 0 0.00 0.00 162,331.44 97,679.00         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR ROJO 552 UD 20.89 9.83 5,426.16 0.00 18 976.71 0.00 11,531.28 6,402.87         8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR ROSADO 397 UD 23.86 10.08 4,001.76 0.00 18 720.32 0.00 9,472.42 4,722.08         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAPEL TERMICO 3 1 8 150MTS UNA PARTE 5,000 UD 48.79 26.94 134,700.00 0.00 18 24,246.00 0.00 243,950.00 158,946.00         10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE CD PAPEL BLCO 5 X5 100 1 92 PAQ 281.81 193.22 17,776.24 0.00 18 3,199.72 0.00 25,926.52 20,975.96         14 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 SACA GRAPA 842 UD 32.23 13.13 11,055.46 0.00 18 1,989.98 0.00 27,137.66 13,045.44         15 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPADORA STANDAR NO 26 6 600 UD 619.4 386.44 231,864.00 0.00 18 41,735.52 0.00 371,640.00 273,599.52         16 14111815 - Tarjetas de id(...)14111815 - Tarjetas de identificación 2.3.3.3.01 PLAST TARJETA IDENTIFICACION T CEDULA 25 UD 2,402.03 500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 60,050.75 14,750.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/6/2025_9_10 p.m..Pdf Download Orden de Servicio OMX Multiservicios (4500000357).pdf Orden de Servicio OMX Multiservicios (4500000357).pdf Download Orden de Compras OMX Multiservicios.Pdf Orden de Compras OMX Multiservicios.Pdf Download Notificación de Adjudicación OMX Multiservicios.pdf Notificación de Adjudicación OMX Multiservicios.pdf Download Fianza OMX.pdf Fianza OMX.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer (OMX Multiservicios).pdf Certificado de Cuota a Comprometer (OMX Multiservicios).pdf Download Acta Simple de Adjudicación.pdf Acta Simple de Adjudicación.pdf Download Acta Aprobación Evaluación Legal y Técnica.pdf Acta Aprobación Evaluación Legal y Técnica.pdf Download Acta Aprobación Evaluación Económica y Recomendación de Adjudicación.pdf Acta Aprobación Evaluación Económica y Recomendación de Adjudicación.pdf Download Informe Definitivo Evaluación Ofertas Económicas.pdf Informe Definitivo Evaluación Ofertas Económicas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 729,833.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 97,679.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 14,750.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 566,390.11  DOP ---- View 2.3.9.9.05 51,014.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 729,833.55  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CC-CM-2025-0148 1 729,833.56  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer (OMX Multiservicios).pdf