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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.977921   Contract reference LMD-2025-00210   Contract description: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference LMD-DAF-CM-2025-0010   Request Title ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA (SEGÚN FICHA TECNICA), PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR UN PLAZO DE TRES (03) MESES.   Business Operation DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 529,929.74 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2070445 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 449,093.00 0.00 80,836.74 0.00 526,000.00 529,929.74         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA DESODORANTE PARA INIDORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 300 UD 150 115 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 45,000.00 40,710.00         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 60 UD 250 258 15,480.00 0.00 18 2,786.40 0.00 15,000.00 18,266.40         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 DIFUSOR PARA AMBIENTADOR, (SEGUN FICHA TECNICA). 12 UD 1,200 2,065 24,780.00 0.00 18 4,460.40 0.00 14,400.00 29,240.40         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CLORO ELIMINA HONGOS Y BACTERIAS 99.9% PUREZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 12 GAL 200 90 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 2,400.00 1,274.40         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL,FRAGANCIAS VARIADAS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 52 GAL 330 175 9,100.00 0.00 18 1,638.00 0.00 17,160.00 10,738.00         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR REEMPLAZO LIQUIDO, MODELO SCJ168 DE 120 VOLTIOS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 60 UD 500 795 47,700.00 0.00 18 8,586.00 0.00 30,000.00 56,286.00         7 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR REEMPLAZO ATOMIZADOR,6.2 OZ, COMP ENVASE METAL, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 24 UD 1,000 672 16,128.00 0.00 18 2,903.04 0.00 24,000.00 19,031.04         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 60 UD 25 165 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 1,500.00 11,682.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA 40X40 AZUL (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 45 UD 100 117 5,265.00 0.00 18 947.70 0.00 4,500.00 6,212.70         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)(SEGÚN FICHA TÉCNICA) 30 PAQ 250 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA 30 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 40 PAQ 250 405 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 10,000.00 19,116.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA 55 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 40 PAQ 350 585 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 14,000.00 27,612.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA 70 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 30 PAQ 1,200 1,215 36,450.00 0.00 18 6,561.00 0.00 36,000.00 43,011.00         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN PARA MANOS, HUMECTANTE CON AROMA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 12 GAL 200 205 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 2,400.00 2,902.80         15 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN BOLA, (SEGÚN FICHA TECNICA) 10 PAQ 200 177 1,770.00 0.00 18 318.60 0.00 2,000.00 2,088.60         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA CUADRADA ADSORVENTE (SEGUN FICHA TECNICA) 48 PAQ 200 200 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 9,600.00 11,328.00         17 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA, (SEGUN FICHA TECNICA) 36 PAQ 1,500 1,070 38,520.00 0.00 18 6,933.60 0.00 54,000.00 45,453.60         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO, (SEGUN FICHA TECNICA) 36 PAQ 1,500 995 35,820.00 0.00 18 6,447.60 0.00 54,000.00 42,267.60         19 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE, (SEGUN FICA TECNICA) 12 GAL 300 880 10,560.00 0.00 18 1,900.80 0.00 3,600.00 12,460.80         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN DE CUABA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 12 GAL 200 195 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 2,400.00 2,761.20         21 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, (SEGUN FICHA TECNICA). 5 UD 5,000 6,522 32,610.00 0.00 18 5,869.80 0.00 25,000.00 38,479.80         22 47121501 - Carritos de po(...)47121501 - Carritos de portero 2.6.1.1.01 CARRO PARA CARGA, ALUMINIO, (SEGUN FICHA TECNICA). 1 UD 20,040 22,830 22,830.00 0.00 18 4,109.40 0.00 20,040.00 26,939.40         23 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PARA CAFÉ CARTON 4 (4OZ) BLANCO (SEGUN FICHA TECNICA) 300 PAQ 100 90 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 30,000.00 31,860.00         24 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 AGITADORES (PALESTINA) PARA MOVER CAFÉ (SEGUN FICHA TECNICA). 3,000 UD 3 2.45 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 9,000.00 8,673.00         25 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PORTA VASO, (SEGUN FICHA TECNICA). 50 UD 1,850 215 10,750.00 0.00 18 1,935.00 0.00 92,500.00 12,685.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/6/2025_8_47 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA_0001.pdf CERTIFICADO DE CUOTA_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 529,929.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 350,723.14  DOP ---- View 2.6.1.1.01 26,939.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 53,218.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 99,049.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 529,929.74  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025.5121.01.0001.2192 1 529,929.74  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA_0001.pdf